-
Данные на 2020
Данные на 2020 год№ п/п Наименование Сумма (тыс. руб.) 01 января 2020 года 01 января 2021 года Отклонение бюджетные ассигнования исполнено (кассовый расход) % исполнения бюджетные ассигнования исполнено (кассовый расход) % исполнения бюджетные ассигнования исполнено (кассовый расход) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения» 9 348 865,71 8 444 679,38 90,33 14 898 162,37 13 652 861,77 91,64 5 549 296,66 5 208 182,39 1.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 2 128 083,11 1 250 306,07 58,75 3 182 855,44 1 987 336,27 62,44 1 054 772,33 737 030,21 1.2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 1 882 030,60 1 864 480,60 99,07 5 351 325,33 5 306 550,80 99,16 3 469 294,73 3 442 070,20 1.3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 269 075,50 269 075,42 100,00 275 067,60 275 067,49 100,00 5 992,10 5 992,07 1.4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 92 600,00 92 599,94 100,00 161 756,70 156 756,51 96,91 69 156,70 64 156,57 1.5. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 124 869,10 124 869,02 100,00 395 452,70 395 452,61 100,00 270 583,60 270 583,59 1.6. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Республики Карелия» 8 850,00 0,00 0,00 384 071,30 384 071,20 100,00 375 221,30 384 071,20 1.7. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы» 4 843 357,40 4 843 348,33 100,00 5 147 633,30 5 147 626,89 100,00 304 275,90 304 278,56 2. Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» 11 477 483,58 10 421 087,28 90,80 15 160 369,32 13 282 870,53 87,62 3 682 885,74 2 861 783,25 2.1. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 1 069 635,49 1 064 831,07 99,55 1 236 649,30 1 234 212,68 99,80 167 013,81 169 381,61 2.2. Подпрограмма «Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» 10 120 358,05 9 069 296,44 89,61 13 592 001,12 11 729 565,36 86,30 3 471 643,07 2 660 268,92 2.3. Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 54 571,90 54 571,90 100,00 57 542,30 57 412,13 99,77 2 970,40 2 840,23 2.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 83 549,01 83 548,85 100,00 108 210,60 98 710,04 91,22 24 661,59 15 161,19 2.5. Подпрограмма «Совершенствование молодежной политики» 0,00 0,00 0,00 17 628,80 17 628,76 100,00 17 628,80 17 628,76 2.6. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» 0,00 0,00 0,00 3 760,00 3 760,00 100,00 3 760,00 3 760,00 2.7. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы» 149 369,13 148 839,02 99,65 144 577,20 141 581,57 97,93 -4 791,93 -7 257,45 3. Государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» 8 629 989,35 8 291 383,41 96,08 11 858 429,15 11 578 266,14 97,64 3 228 439,81 3 286 882,72 3.1. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 4 625 018,70 4 358 719,73 94,24 5 696 772,98 5 506 478,98 96,66 1 071 754,28 1 147 759,26 3.2. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 2 419 826,60 2 357 836,80 97,44 4 159 524,95 4 076 473,15 98,00 1 739 698,35 1 718 636,34 3.3. Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения» 1 479 442,75 1 469 523,66 99,33 1 877 481,07 1 870 731,66 99,64 398 038,32 401 208,00 3.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы» 105 701,30 105 303,23 99,62 124 650,15 124 582,34 99,95 18 948,85 19 279,12 4. Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» 18 516,00 18 503,47 99,93 17 217,40 17 111,18 99,38 -1 298,60 -1 392,29 4.1. Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» 18 516,00 18 503,47 99,93 17 217,40 17 111,18 99,38 -1 298,60 -1 392,29 5. Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 3 265 154,04 2 974 016,26 91,08 3 355 008,15 3 134 341,35 93,42 89 854,11 160 325,09 5.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» 602 336,99 375 071,78 62,27 1 541 797,20 1 386 760,63 89,94 939 460,21 1 011 688,86 5.2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия» 2 515 801,15 2 452 168,42 97,47 1 671 064,55 1 606 036,12 96,11 -844 736,60 -846 132,31 5.3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы» 147 015,90 146 776,06 99,84 142 146,40 141 544,60 99,58 -4 869,50 -5 231,46 6. Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения» 727 461,80 724 428,46 99,58 1 743 994,75 1 740 624,58 99,81 1 016 532,95 1 016 196,12 6.1. Подпрограмма «Государственная политика в области содействия занятости населения и социальной защиты от безработицы» 700 789,60 697 842,47 99,58 1 717 049,75 1 713 679,79 99,80 1 016 260,15 1 015 837,31 6.2. Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» 64,80 64,78 99,96 59,20 59,14 99,90 -5,60 -5,64 6.3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы» 26 607,40 26 521,22 99,68 26 885,80 26 885,66 100,00 278,40 364,44 7. Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» 1 754 993,83 1 423 038,39 81,09 2 127 458,96 1 962 646,28 92,25 372 465,13 539 607,89 7.1. Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» 1 601 836,53 1 270 685,91 79,33 1 915 063,56 1 750 286,73 91,40 313 227,03 479 600,82 7.2. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы» 153 157,30 152 352,48 99,47 212 395,40 212 359,55 99,98 59 238,10 60 007,08 8. Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» 516 319,83 413 345,83 80,06 554 187,15 511 192,42 92,24 37 867,32 97 846,59 8.1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия» 223 051,43 120 135,73 53,86 172 774,67 130 227,67 75,37 -50 276,76 10 091,94 8.2. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Республике Карелия» 239 591,80 239 591,60 100,00 355 097,08 354 686,94 99,88 115 505,28 115 095,34 8.3. Подпрограмма «Совершенствование молодежной политики» 19 221,40 19 221,40 100,00 0,00 0,00 0,00 -19 221,40 -19 221,40 8.4. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» 5 620,20 5 620,19 100,00 0,00 0,00 0,00 -5 620,20 -5 620,19 8.5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы» 28 835,00 28 776,91 99,80 26 315,40 26 277,81 99,86 -2 519,60 -2 499,10 9. Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» 2 013 155,54 1 789 094,58 88,87 2 205 230,17 2 067 727,08 93,76 192 074,63 278 632,50 9.1. Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 869 482,54 654 645,01 75,29 1 027 879,94 894 090,25 86,98 158 397,40 239 445,24 9.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1 035 294,50 1 027 098,27 99,21 1 075 885,65 1 072 177,72 99,66 40 591,15 45 079,45 9.3. Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности» 4 000,00 4 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 100,00 -2 000,00 -2 000,00 9.4. Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» 5 000,00 5 000,00 100,00 3 000,00 3 000,00 100,00 -2 000,00 -2 000,00 9.5. Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления» 2 724,80 2 494,69 91,55 1 785,10 1 784,86 99,99 -939,70 -709,82 9.6. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы» 96 653,70 95 856,61 99,18 94 679,48 94 674,25 99,99 -1 974,22 -1 182,36 10. Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество» 294 618,90 294 618,90 100,00 415 147,46 415 133,75 100,00 120 528,56 120 514,85 10.1. Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество» 294 618,90 294 618,90 100,00 415 147,46 415 133,75 100,00 120 528,56 120 514,85 11. Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» 7 920 155,36 7 140 183,07 90,15 10 066 501,35 9 026 172,44 89,67 2 146 345,99 1 885 989,37 11.1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 6 603 506,30 6 066 959,89 91,87 8 588 329,10 7 728 427,28 89,99 1 984 822,80 1 661 467,39 11.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 118 300,00 115 867,10 97,94 118 197,00 111 916,22 94,69 -103,00 -3 950,89 11.3. Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения» 1 165 458,56 924 559,41 79,33 1 329 336,34 1 155 805,08 86,95 163 877,78 231 245,67 11.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы» 32 890,50 32 796,67 99,71 30 638,90 30 023,87 97,99 -2 251,60 -2 772,80 12. Государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» 1 015 144,46 996 282,44 98,14 1 815 637,70 1 783 045,82 98,20 800 493,24 786 763,38 12.1. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства» 279 003,60 279 002,35 100,00 309 807,86 309 807,37 100,00 30 804,26 30 805,03 12.2. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства и переработки продукции растениеводства» 20 369,71 20 369,52 100,00 12 209,98 12 209,75 100,00 -8 159,73 -8 159,76 12.3. Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования» 293 390,99 293 390,59 100,00 116 829,43 116 828,98 100,00 -176 561,57 -176 561,61 12.4. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 43 385,20 30 020,82 69,20 320 473,60 310 981,89 97,04 277 088,40 280 961,07 12.5. Подпрограмма «Развитие государственной ветеринарной службы, обеспечение эпизоотического благополучия» 108 968,70 107 726,02 98,86 152 044,70 147 496,71 97,01 43 076,00 39 770,70 12.6. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, повышение плодородия почв» 46 017,50 42 771,57 92,95 59 057,90 59 057,83 100,00 13 040,40 16 286,27 12.7. Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства» 52 085,76 51 312,23 98,51 51 766,60 33 244,33 64,22 -319,16 -18 067,91 12.8. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация производства» 90 759,50 90 759,41 100,00 723 162,94 723 162,88 100,00 632 403,44 632 403,47 12.9. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы» 81 163,50 80 929,94 99,71 70 284,70 70 256,07 99,96 -10 878,80 -10 673,88 13. Государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» 1 037 045,20 1 033 390,44 99,65 1 209 677,48 1 192 599,43 98,59 172 632,28 159 208,98 13.1. Подпрограмма «Воспроизводство и использование лесных ресурсов» 793 883,00 793 651,53 99,97 815 165,10 812 510,15 99,67 21 282,10 18 858,62 13.2. Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 414,00 414,00 100,00 14 964,00 12 007,73 80,24 14 550,00 11 593,73 13.3. Подпрограмма «Использование и охрана водных объектов на территории Республики Карелия» 12 781,50 11 914,92 93,22 12 751,20 4 246,07 33,30 -30,30 -7 668,85 13.4. Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 44 361,10 42 897,37 96,70 156 097,78 153 928,02 98,61 111 736,68 111 030,65 13.5. Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» 4 862,60 4 845,27 99,64 7 430,80 6 678,40 89,87 2 568,20 1 833,13 13.6. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы» 180 743,00 179 667,35 99,40 203 268,60 203 229,06 99,98 22 525,60 23 561,72 14. Государственная программа Республики Карелия «Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма» 828 324,60 824 208,18 99,50 989 763,82 988 448,08 99,87 161 439,22 164 239,90 14.1. Подпрограмма «Пожарная безопасность» 602 407,60 598 352,40 99,33 734 281,00 733 091,96 99,84 131 873,40 134 739,56 14.2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 182 689,60 182 643,99 99,98 208 776,22 208 663,61 99,95 26 086,62 26 019,63 14.3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 11 816,20 11 816,09 100,00 15 891,40 15 882,32 99,94 4 075,20 4 066,24 14.4. Подпрограмма «Профилактика терроризма» 457,50 442,32 96,68 458,30 457,70 99,87 0,80 15,38 14.5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы» 30 953,70 30 953,39 100,00 30 356,90 30 352,49 99,99 -596,80 -600,90 15. Государственная программа Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» 764 677,78 743 650,63 97,25 1 850 432,55 1 702 832,96 92,02 1 085 754,77 959 182,33 15.1. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия» 12 000,00 11 964,49 99,70 24 975,00 21 751,72 87,09 12 975,00 9 787,22 15.2. Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации, распространяемой в средствах массовой информации в Республике Карелия» 109 551,80 109 551,80 100,00 168 289,83 168 289,83 100,00 58 738,03 58 738,03 15.3. Подпрограмма «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии» («Карьяла – наш дом») 12 363,58 12 362,47 99,99 34 455,96 34 175,22 99,19 22 092,38 21 812,75 15.4. Подпрограмма «Содействие развитию муниципальной службы, территориального общественного самоуправления и иных форм осуществления местного самоуправления в Республике Карелия» 376 635,47 356 662,94 94,70 1 256 413,65 1 190 645,86 94,77 879 778,18 833 982,92 15.5. Подпрограмма «Развитие системы мировой юстиции в Республике Карелия» 34 029,70 33 999,82 99,91 174 668,31 97 364,57 55,74 140 638,61 63 364,75 15.6. Подпрограмма «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Республики Карелия» 63,00 62,16 98,67 63,00 37,80 60,00 0,00 -24,36 15.7. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы» 220 034,24 219 046,95 99,55 191 566,80 190 567,98 99,48 -28 467,44 -28 478,97 16. Государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными финансами» 2 965 352,68 2 825 602,02 95,29 2 566 499,12 2 289 643,04 89,21 -398 853,56 -535 958,99 16.1. Подпрограмма «Повышение эффективности реализации региональной политики в сфере доходов» 89 016,20 79 459,45 89,26 86 459,22 83 864,92 97,00 -2 556,98 4 405,48 16.2. Подпрограмма «Повышение результативности бюджетных расходов и совершенствование бюджетного процесса» 99 020,37 98 089,19 99,06 154 676,30 153 617,27 99,32 55 655,93 55 528,08 16.3. Подпрограмма «Содействие сбалансированному и устойчивому исполнению местных бюджетов, повышению качества управления муниципальными финансами» 1 872 247,00 1 867 793,15 99,76 1 312 162,20 1 312 161,99 100,00 -560 084,80 -555 631,16 16.4. Подпрограмма «Управление государственным долгом Республики Карелия» 695 296,81 574 329,38 82,60 808 817,70 536 510,53 66,33 113 520,89 -37 818,85 16.5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы» 209 772,30 205 930,86 98,17 204 383,70 203 488,33 99,56 -5 388,60 -2 442,54 17. Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики» 421 962,51 242 974,10 57,58 571 675,30 376 469,27 65,85 149 712,79 133 495,16 17.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия» 216 100,90 202 823,00 93,86 237 916,00 237 050,42 99,64 21 815,10 34 227,42 17.2. Подпрограмма «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия» 205 861,61 40 151,10 19,50 333 759,30 139 418,84 41,77 127 897,69 99 267,74 18. Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма» 207 489,30 185 407,86 89,36 126 739,84 126 130,01 99,52 -80 749,46 -59 277,85 18.1. Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма» 200 383,00 178 301,63 88,98 119 047,44 118 447,44 99,50 -81 335,56 -59 854,19 18.2. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы» 7 106,30 7 106,23 100,00 7 692,40 7 682,57 99,87 586,10 576,34 19. Государственная программа Республики Карелия «Формирование современной городской среды» 253 344,60 195 487,21 77,16 237 133,50 237 132,51 100,00 -16 211,10 41 645,30 19.1. Государственная программа Республики Карелия «Формирование современной городской среды» 253 344,60 195 487,21 77,16 237 133,50 237 132,51 100,00 -16 211,10 41 645,30 20. Государственная программа Республики Карелия «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов» 5 492,62 5 492,09 99,99 12 611,68 12 474,69 98,91 7 119,06 6 982,60 20.1. Государственная программа Республики Карелия «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов» 5 492,62 5 492,09 99,99 12 611,68 12 474,69 98,91 7 119,06 6 982,60 21. Государственная программа Республики Карелия «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом» 1 670,00 1 670,00 100,00 1 585,70 1 585,70 100,00 -84,30 -84,30 21.1. Государственная программа Республики Карелия «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом» 1 670,00 1 670,00 100,00 1 585,70 1 585,70 100,00 -84,30 -84,30 Итого расходов по государственным программам Республики Карелия 53 467 217,69 48 988 544,00 91,62 71 783 462,91 66 099 309,01 92,08 18 316 245,22 17 110 765,00 22. Непрограммные направления деятельности 1 636 922,69 1 279 851,80 78,19 1 749 363,26 1 516 880,89 86,71 112 440,56 237 029,08 Итого расходов по непрограммным направлениям деятельности 1 636 922,69 1 279 851,80 78,19 1 749 363,26 1 516 880,89 86,71 112 440,56 237 029,08 ИТОГО РАСХОДОВ: 55 104 140,38 50 268 395,81 91,22 73 532 826,16 67 616 189,90 91,95 18 428 685,78 17 347 794,09 -
Данные на 2019
Данные на 2019 год№ Наименование Бюджетные ассигнования,руб. Исполнено, руб. % исполнения
1. Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения» 9 348 865,71 8 444 679,38 90,33 2. Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» 11 477 483,58 10 421 087,28 90,80 3. Государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» 8 629 989,35 8 291 383,41 96,08 4. Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» 18 516,00 18 503,47 99,93 5. Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 3 265 154,04 2 974 016,26 91,08 6. Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения» 727 461,80 724 428,46 99,58 7. Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» 1 754 993,83 1 423 038,39 81,09 8. Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» 516 319,83 413 345,83 80,06 9. Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» 2 013 155,54 1 789 094,58 88,87 10. Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество» 294 618,90 294 618,90 100,00 11. Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» 7 920 155,36 7 140 183,07 90,15 12. Государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» 1 015 144,46 996 282,44 98,14 13. Государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» 1 037 045,20 1 033 390,44 99,65 14. Государственная программа Республики Карелия «Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма» 828 324,60 824 208,18 99,50 15. Государственная программа Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» 764 677,78 743 650,63 97,25 16. Государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными финансами» 2 965 352,68 2 825 602,02 95,29 17. Государственная программа Республики Карелия «Управление государственным имуществом Республики Карелия» 0,00 18. Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики» 421 962,51 242 974,10 57,58 19. Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма» 207 489,30 185 407,86 89,36 20. Государственная программа Республики Карелия «Формирование современной городской среды» 253 344,60 195 487,21 77,16 21. Государственная программа Республики Карелия «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов» 5 492,62 5 492,09 99,99 22. Государственная программа Республики Карелия «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом» 1 670,00 1 670,00 100,00 Итого расходов по государственным программам Республики Карелия 53 467 217,69 48 988 544,00 91,62 Итого расходов по непрограммным направлениям деятельности 1 636 922,69 1 279 851,80 78,19 ИТОГО РАСХОДОВ: 55 104 140,38 50 268 395,81 91,22 № п/п Наименование государственной программы Значение операционной эффективности работы ответственного исполнителя с государственной программой Уровень результативности операционной работы 1.
Государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан»
0,850
Достаточная
2.
Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»
0,950
Достаточная
3.
Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения»
0,800
Недостаточная
4.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры»
0,950
Достаточная
5.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики»
0,650
Недостаточная
6.
Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика»
0,500
Недостаточная
7.
Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество»
0,950
Достаточная
8.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы»
0,900
Достаточная
9.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов»
0,650
Недостаточная
10.
Государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»
0,650
Недостаточная
11.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма»
0,950
Достаточная
12.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина»
0,650
Недостаточная
13.
Государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными финансами»
1,000
Высокая
14.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма»
0,900
Достаточная
15.
Государственная программа Республики Карелия «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов»
0,850
Достаточная
Место в рейтинге Наименование государственной программы Уровень эффективности Численное значение оценки эффективности в баллах 1.
Государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан»
Высокая
1,248
2.
Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»
Высокая
1,103
3.
Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения»
Высокая
1,231
4.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры»
Умеренная
0,889
5.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики»
Недостаточная
0,562
6.
Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Умеренная
0,874
7.
Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество»
Высокая
2,000
8.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы»
Высокая
1,180
9.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов»
Высокая
0,972
10.
Государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»
Высокая
0,928
11.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма»
Высокая
0,998
12.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина»
Умеренная
0,897
13.
Государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными финансами»
Умеренная
0,877
14.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма»
Высокая
1,625
15.
Государственная программа Республики Карелия «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов»
Высокая
1,300
-
Данные на 2018
Данные на 2018 год№ Наименование Бюджетные ассигнования,руб. Исполнено, руб. % исполнения
1.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения»
8 378 831 646,62
8 342 749 473,88 99,57 2.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования"
9 039 663 232,78
8 888 379 410,34 98,33 3.
Государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан»
8 320 192 642,34
8 113 799 817,67 97,52 4.
34868360,00
34819750,29 99,86
5.
3598603461,06
3091263116,13 85,90
6.
Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения в Республике Карелия»
492021100
491529294,39 99,90
7.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры»
1140944765,22
1115249899,43 97,75
8.
412393616,45
355522865,18 86,21 9.
449440364,73
354776870,24 78,94 10.
217257840,00
215057840 98,99 11.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы»
4304526800
4177315430,74 97,04 12.
857276320,93
856470020,68 99,91 13. 855314401,98 850136672,64 99,39 14. 710797380,26 690247678,34 97,11 15. 390242700 386377563,18 99,01 16. 3120392893,11 2874955593,68 92,13 17. 92248080,88 91574807,27 99,27 18. 1004912500,00 863879632,37 85,97 19. 329800100,00 225007385,9 68,23 20. Государственная программа Республики Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы 172818100,00 172818099,41 100,00 21. Государственная программа Республики Карелия «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов» 3796500,00 3795648,54 99,98 Итого расходов по государственным программам Республики Карелия 43926342806,36 42195726870,3 96,06 Итого расходов по непрограммным направлениям деятельности 1018123435,71 881209331,42 86,55 ИТОГО РАСХОДОВ: № п/п эффективности использования средств бюджета Республики Карелия эффективности реализации государственной программы 1. Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» 0,949 0,966 2. Государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» 0,932 0,929 3. Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 1,074 1,018 4. Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения» 0,900 0,935 5. Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» 0,584 0,568 6. Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» 0,579 0,789 7. Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» 1,025 0,831 8. Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество» 0,505 0,469 9. Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» 0,686 0,739 10. Государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» 0,889 0,926 11. Государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» 0,804 0,880 12. Государственная программа Республики Карелия «Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма» 1,029 0,992 13. Государственная программа Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» 0,909 0,898 14. Государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами» 1,085 1,040 15. Государственная программа Республики Карелия «Управление государственным имуществом Республики Карелия» 1,007 0,943 16. Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики» 0,581 0,773 17. Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма» 1,465 1,465 18. Государственная программа Республики Карелия «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов» 1,000 0,993 Место в рейтинге Наименование государственной программы Уровень эффективности Численное значение оценки эффективности в баллах 1. Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма» Высокая 1,465 2. Государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами» Высокая 1,040 3. Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» Высокая 1,018 4. Государственная программа Республики Карелия «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов» Высокая 0,993 5. Государственная программа Республики Карелия «Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма» Высокая 0,992 6. Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» Высокая 0,966 7. Государственная программа Республики Карелия «Управление государственным имуществом Республики Карелия» Высокая 0,943 8. Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения» Высокая 0,935 9. Государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» Высокая 0,929 10. Государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» Высокая 0,926 11. Государственная программа Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» Достаточная 0,898 12. Государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» Достаточная 0,880 13. Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» Достаточная 0,831 14. Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» Достаточная 0,789 15. Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики» Достаточная 0,773 16. Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» Достаточная 0,739 17. Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» Неудовлетворительная 0,568 18. Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество» Неудовлетворительная 0,469 -
Данные на 2017 год
Данные на 2017 год№ Наименование Бюджетные ассигнования Исполнено, тыс.руб % исполнения
1.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения»
7 659 051,5
7 654 345,3
99,94
2.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования"
8 038 980,4
7 933 055,9
98,68
3.
Государственная программа Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия»
7 420 060,6
7 268 369,8
97,96
4.
41 194,7
40 533,4
98,39
5.
3 838 784,0
3 062 283,2
79,8
6.
Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения в Республике Карелия»
455 174,5
454 318,8
99,81
7.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры»
762 367,6
757 069,3
99,31
8.
242 299,6
215 596,1
88,98
9.
653 363,5
615 695,2
94,23
10.
149 689,9
149 688,1
100,00
11.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы»
3 952 667,8
3 312 484,6
83,80
12.
621 771,5
595 975,7
95,85
13. 683 208,4 676 316,5 98,99 14. 584 275 582 820 99,75 15. 308 000,6 302 284,3 98,14 16. 2 344 743,6 2 234 259,6 95,29 17. 74 277,3 70 451,5 94,85 18. 12 694,4 3 374,2 26,58 19. 173 373,0 109 286,0 63,04 Итого расходов по государственным программам Республики Карелия 35 113 562,16 33 876 130,93 96,48 Итого расходов по непрограммным направлениям деятельности 38 015 977,9 3 6038 207,5 94,80 ИТОГО РАСХОДОВ: 35 771 527,39 34 508 364,91 96,47
№ п/п
Наименование государственной программы Республики Карелия
Значение операционной эффективности работы ответственного исполнителя с государственной программой
Уровень результативности операционной работы
1.
Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения»
0,850
Достаточная 2.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования»
1,000
Высокая 3.
0,650
Недостаточная 4.
0,800
Недостаточная 5.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры»
0,850
Достаточная 6.
Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы»
0,950
Достаточная 7.
0,950
Достаточная 8.
Государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан»
0,950
Достаточная 9.
0,950
Достаточная 10.
0,950
Достаточная 11.
0,650
Недостаточная 12.
13.
0,950
Достаточная 14. 0,550 Недостаточная 15. 0,900 Достаточная 16. 0,850
Достаточная 17. 0,950 Достаточная Государственная программа Республики Карелия «Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений» -
Данные на 2016 год
Данные на 2016 год№ Наименование План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2016), тыс.руб Исполнено, тыс.руб % исполнения
1.
7 033 600,33
6 509 987,57
92,56
2.
6 854 739,62
6 790 562,87
99,06
3.
Государственная программа Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия»
7 403 161,72
7 318 109,53
98,85
4.
44 541,83
43 398,56
97,43
5.
3 300 497,50
2 949 594,58
89,37
6.
Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения в Республике Карелия»
597 916,11
577 059,33
96,51
7.
Государственная программа Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014–2020 годы
568 730,46
567 476,16
99,78
8.
266 236,33
265 625,93
99,77
9.
622 290,52
512 152,99
82,30
10.
217 341,26
216 764,52
99,73
11.
3 687 227,38
3 677 380,72
99,73
12.
632 036,67
628 698,48
99,47
13. 646 471,20 644 118,22 99,64 14. 559 149,70 559 120,11 99,99 15. 422 585,98 417 887,78 98,89 16. 2 011 325,75 1 957 230,20 97,31 17. 88 338,30 83 874,42 94,95 18. 73 100,69 72 818,14 99,61 19. 84 270,83 84 270,83 100,00 Итого расходов по государственным программам Республики Карелия 35 113 562,16 33 876 130,93 96,48 Итого расходов по непрограммным направлениям деятельности 657 965,24 632 233,98 96,09 ИТОГО РАСХОДОВ: 35 771 527,39 34 508 364,91 96,47 Информация о расходах бюджета Республики Карелия на реализацию государственных программ Республики Карелия за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г№ п/п
Наименование государственной программы Республики Карелия
Значение оценки эффективности расходов на реализацию
мероприятий
государственных программ
1.
Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения в Республике Карелия»
1,129
2.
1,010
3.
0,997
4.
0,977
5.
Государственная программа Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014–2020 годы
0,946
6.
0,927
7.
0,924
8.
Государственная программа Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия»
0,873
9.
0,846
10.
0,839
11.
0,833
12.
0,711
13.
0,698
14. 0,673 15. 0,429 16. 0,394
0,525
0,69617. 0,216