ПАСПОРТ государственной программы Республики Карелия «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов»
Реквизиты | Постановление Правительства РК от 24 января 2018 № 22-П |
в Редакции Постановлений Правительства РК |
от 28.06.2019 N 268-П |
Ответственный исполнитель государственной программы |
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия |
Соисполнители государственной программы |
отсутствуют |
Участники государственной программы |
Министерство культуры Республики Карелия, |
Этапы и сроки реализации государственной программы |
сроки реализации: 2018-2020 годы;
первый этап - 2018 год;
второй этап - 2019-2030 годы
|
Цель:
-
обеспечение этносоциального и этнокультурного развития территорий традиционного проживания коренных народов в Республике Карелия
Подпрограммы:
отсутствуют
Ожидаемые результаты
-
рост уровня удовлетворенности граждан степенью этносоциального и этнокультурного развития территорий традиционного проживания коренных народов до 77% (в 1,1 раза)
N п/п |
Наименование цели (задачи) |
Целевой индикатор (показатель результата) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей по годам |
Отношение значения показателя последнего года реализации государственной программы к отчетному году |
|||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Государственная программа Республики Карелия "Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов" |
||||||||||||||||
1.0.0.0.1. |
Цель. Обеспечение этносоциального и этнокультурного развития территорий традиционного проживания коренных народов в Республике Карелия |
уровень удовлетворенности граждан степенью этносоциального и этнокультурного развития территорий традиционного проживания коренных народов |
% от числа респондентов |
72,5 |
73 |
73 |
74 |
75 |
75 |
76 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
рост в 1,10 раза |
1.0.0.1.1. |
Задача 1. Содействие этносоциальному развитию территорий традиционного проживания коренных народов в Республике Карелия |
доля граждан, положительно оценивающих состояние этносоциального развития территорий традиционного проживания коренных народов |
% от числа респондентов |
72 |
72,5 |
73 |
73,5 |
74 |
74,5 |
75 |
75,5 |
76 |
76,5 |
77 |
77 |
рост в 1,07 раза |
1.0.0.1.2. |
доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам |
% |
50 |
53 |
55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.0.0.1.3. |
количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства |
ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.0.0.1.4. |
количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов |
ед. |
1750 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.0.0.1.5. |
количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию |
ед. |
250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.0.0.2.1. |
Задача 2. Содействие этнокультурному развитию территорий традиционного проживания коренных народов в Республике Карелия |
доля граждан, положительно оценивающих состояние этнокультурного развития территорий традиционного проживания коренных народов |
% от числа респондентов |
86 |
86 |
86 |
86 |
87 |
87 |
87 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
рост в 1,02 раза |
1.0.0.2.2. |
доля населения, вовлеченного в реализацию мероприятий государственной программы, направленных на устойчивое этнокультурное развитие коренных народов Республики Карелия, в общей численности населения Республики Карелия |
% |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
рост в 1,3 раза |
Год |
Всего, тыс. рублей |
В том числе |
|
за счет средств бюджета Республики Карелия |
за счет безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия |
||
2018 |
3998,5 |
1341,0 |
2657,5 |
2019 |
5492,6 |
1240,7 |
4251,9 |
2020 |
3126,7 |
0 |
3126,7 |
2021 |
3126,7 |
0 |
3126,7 |
2022 |
1339,3 |
1339,3 |
0 |
2023 |
1395,0 |
1395,0 |
0 |
2024 |
1450,0 |
1450,0 |
0 |
2025 |
1505,0 |
1505,0 |
0 |
2026 |
1565,0 |
1565,0 |
0 |
2027 |
1620,0 |
1620,0 |
0 |
2028 |
1685,0 |
1685,0 |
0 |
2029 |
1750,0 |
1750,0 |
0 |
2030 |
1820,0 |
1820,0 |
0 |
Итого |
29 873,8 |
16 711,0 |
13 162,8 |
в Редакции Постановлений Правительства РК | от 09.04.2015 N 108-П, от 28.01.2016 N 22-П, от 11.08.2016 N 296-П, от 24.05.2017 N 164-П, от 17.07.2017 N 239-П, от 14.09.2017 N 316-П, от 21.12.2017 N 456-П, от 03.04.2018 N 132-П, от 14.05.2018 N 170-П,от 15.11.2018 N 419-П, от 07.12.2018 N 454-П, от 07.02.2019 N 51-П,от 26.02.2019 N 88-П, от 13.03.2019 N 107-П, от 27.05.2019 N 206-П
|
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство культуры Республики Карелия |
Соисполнители государственной программы |
отсутствуют |
Участники государственной программы |
Министерство образования Республики Карелия; |
Этапы и сроки реализации государственной программы |
первый этап: 2014-2018 годы; |
ЦЕЛЬ:
- создание условий для повышения качества жизни населения Республики Карелия на основе всестороннего освоения культурных ресурсов республики и более полного удовлетворения потребностей граждан в услугах в сфере культуры
ПОДПРОГРАММЫ:
Отсутствуют
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- Рост уровня удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры, на 12 процентных пунктов.
- Рост востребованности у населения Республики Карелия услуг республиканских учреждений культуры и искусства до 862 тыс. человек
N п/п |
Наименование цели (задачи) |
Целевой индикатор (показатель результата) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей, годы |
Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" |
||||||||||||||||
1.0.0.0.1. |
Цель. Создание условий для повышения качества жизни населения Республики Карелия на основе всестороннего освоения культурных ресурсов республики и более полного удовлетворения потребностей граждан в услугах в сфере культуры |
уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры |
процентов |
94 |
94 |
94 |
95 |
95 |
95 |
95 |
96 |
96 |
96 |
97 |
97 |
1,03 |
1.0.0.0.2. |
рост востребованности у населения Республики Карелия услуг республиканских учреждений культуры и искусства |
тысяч человек |
840 |
842 |
844 |
846 |
848 |
850 |
852 |
854 |
856 |
858 |
860 |
862 |
1,03 |
|
1.0.0.1.1. |
Задача. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |
доля объектов культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности Республики Карелия |
процентов |
88,9 |
88,9 |
88,9 |
88,9 |
88,9 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
90 |
90 |
1,01 |
1.0.0.1.2. |
количество объектов культурного наследия, на которых проведен комплекс работ по ремонту, реставрации, консервации и противоаварийной защите (нарастающим итогом) |
единиц |
47 |
50 |
52 |
54 |
55 |
57 |
59 |
61 |
63 |
65 |
67 |
69 |
1,47 |
|
1.0.0.1.3. |
количество воинских захоронений и мемориалов, памятников, связанных с развитием культуры и историей Республики Карелия, на которых проведены работы по сохранению |
единиц |
8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0,25 |
|
1.0.0.1.4. |
доля объектов культурного наследия с утвержденными границами территорий в общем количестве объектов культурного наследия |
процентов |
4,9 |
5,1 |
5,3 |
5,5 |
5,7 |
5,9 |
6,1 |
6,3 |
6,5 |
6,7 |
6,9 |
7,2 |
1,47 |
|
1.0.0.1.5. |
доля объектов культурного наследия с утвержденными границами зон охраны в общем количестве объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
процентов |
24,8 |
24,9 |
25 |
25,1 |
25,2 |
25,3 |
25,4 |
25,5 |
25,6 |
25,7 |
25,8 |
25,8 |
1,04 |
|
1.0.0.1.6. |
объем электронных баз данных государственного и муниципальных архивов в Республике Карелия |
тысяч записей |
253 |
255 |
257 |
259 |
261 |
263 |
265 |
268 |
271 |
274 |
277 |
300 |
1,19 |
|
1.0.0.1.7. |
количество посещений музеев в Республике Карелия |
тысяч человек |
280 |
282 |
284 |
286 |
288 |
288 |
290 |
290 |
292 |
292 |
294 |
294 |
1,05 |
|
1.0.0.1.8. |
количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных общедоступных библиотек (включая библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых учреждений) на 1000 человек населения Республики Карелия |
экземпляров |
6400 |
6400 |
6400 |
6450 |
6450 |
6450 |
6500 |
6500 |
6500 |
6550 |
6550 |
6550 |
1,02 |
|
1.0.0.1.9. |
доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек в Республике Карелия |
процентов |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,67 |
|
1.0.0.2.1. |
Задача. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и реализация творческого потенциала населения Республики Карелия |
количество зрителей, обслуженных театрально-концертными организациями на территории Республики Карелия |
тысяч человек |
190 |
195 |
200 |
205 |
206 |
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
212 |
213 |
1,12 |
1.0.0.2.2. |
количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях |
тысяч человек |
1050,0 |
1070,0 |
1100,0 |
1130,0 |
1150,0 |
1170,0 |
1200,0 |
1220,0 |
1240,0 |
1260,0 |
1280,0 |
1300,0 |
1,24 |
|
1.0.0.2.3. |
численность детей, обучающихся в детских школах искусств |
человек |
8900 |
8900 |
8900 |
8900 |
8950 |
8950 |
8950 |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
1,01 |
|
1.0.0.2.4. |
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей |
процентов |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
13 |
1,63 |
|
1.0.0.2.5. |
количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
процентов |
103,2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
|
1.0.0.3.1. |
Задача. Обеспечение условий для развития сферы культуры |
соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Карелия |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,00 |
1.0.0.3.2. |
отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате работников культуры в Республике Карелия |
процентов |
79 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
|
1.0.0.3.3. |
количество специалистов, прошедших обучение или профессиональную переподготовку в отчетном году |
человек |
175 |
180 |
180 |
180 |
185 |
185 |
185 |
190 |
190 |
190 |
200 |
200 |
1,14 |
|
1.0.0.3.4. |
количество реконструированных объектов в сфере культуры (нарастающим итогом) |
единиц |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6,00 |
|
1.0.0.3.5. |
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года |
процентов |
118,8 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
|
1.0.0.3.6. |
средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |
человек |
28 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
|
1.0.0.3.7. |
количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) |
единиц |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
|
1.0.0.3.8. |
количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) |
единиц |
5 |
16 |
31 |
48 |
67 |
86 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
17,2 |
|
1.0.0.3.9. |
количество посетителей мероприятий в сфере культуры, проведенных за рубежом |
человек |
1000 |
2000 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
Год |
Всего (тыс. рублей) |
В том числе |
|
за счет средств бюджета Республики Карелия |
за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия |
||
2014-2018 |
3 424 928,01 |
2 883 269,71 |
541 658,30 |
2019 |
1 631 919,90 |
1 020 886,40 |
611 033,50 |
2020 |
897 479,60 |
670 267,20 |
227 212,40 |
2021 |
634 685,00 |
619 294,30 |
15 390,70 |
2022 |
634 860,00 |
619 469,30 |
15 390,70 |
2023 |
634 685,00 |
619 294,30 |
15 390,70 |
2024 |
634 860,00 |
619 469,30 |
15 390,70 |
2025 |
634 685,00 |
619 294,30 |
15 390,70 |
2026 |
634 860,00 |
619 469,30 |
15 390,70 |
2027 |
634 685,00 |
619 294,30 |
15 390,70 |
2028 |
634 860,00 |
619 469,30 |
15 390,70 |
2029 |
634 685,00 |
619 294,30 |
15 390,70 |
2030 |
634 860,00 |
619 469,30 |
15 390,70 |
Итого |
12 302 052,51 |
10 768 241,31 |
1 533 811,20 |
Расходы на реализацию государственной программы в 2018 году характеризуются следующими данными
Источники ресурсного обеспечения |
План в соответствии с утвержденной государственной программой, тысяч рублей |
Фактически исполнено, тысяч рублей | % |
---|---|---|---|
Всего | 4 098,50 | 3 795,65 | 92,6 |
средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств |
1 341,00 | 1 138,15 | 84,7 |
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
2 657,50 | 2 657,50 | 100 |
иные источники (средства юридических и физических лиц) |
100,00 | 100,00 | 100 |
В результате реализации программы достигнуты плановые значения следующих целевых индикаторов и показателей результатов государственной программы:
Показатель | План,% | Достигнуто ,% |
---|---|---|
Уровень удовлетворенности граждан степенью этносоциального и этнокультурного развития территорий традиционного проживания коренных народов |
72,50 | 70,46 |
доля граждан, положительно оценивающих состояние этнокультурного развития территорий традиционного проживания коренных народов |
86 | 85 |
Уровень эффективности реализации государственной программы | Численное значение оценки эффективности реализации государственной программы |
---|---|
Высокая | 1,430 |
в Редакции Постановлений Правительства РК | от 09.04.2015 N 108-П, от 28.01.2016 N 22-П, от 11.08.2016 N 296-П, от 24.05.2017 N 164-П, от 17.07.2017 N 239-П, от 14.09.2017 N 316-П, от 21.12.2017 N 456-П, от 03.04.2018 N 132-П, от 14.05.2018 N 170-П,от 15.11.2018 N 419-П, от 07.12.2018 N 454-П, от 07.02.2019 N 51-П,от 26.02.2019 N 88-П, от 13.03.2019 N 107-П, от 27.05.2019 N 206-П
|
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство культуры Республики Карелия |
Соисполнители государственной программы |
отсутствуют |
Участники государственной программы |
Министерство образования Республики Карелия;
|
Этапы и сроки реализации государственной программы |
первый этап: 2014-2018 годы; |
ЦЕЛЬ:
- создание условий для повышения качества жизни населения Республики Карелия на основе всестороннего освоения культурных ресурсов республики и более полного удовлетворения потребностей граждан в услугах в сфере культуры
ПОДПРОГРАММЫ:
Отсутствуют
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- Рост уровня удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры, на 12 процентных пунктов.
- Рост востребованности у населения Республики Карелия услуг республиканских учреждений культуры и искусства до 862 тыс. человек
N п/п |
Наименование цели (задачи) |
Целевой индикатор (показатель результата) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей, годы |
Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" |
||||||||||||||||
1.0.0.0.1. |
Цель. Создание условий для повышения качества жизни населения Республики Карелия на основе всестороннего освоения культурных ресурсов республики и более полного удовлетворения потребностей граждан в услугах в сфере культуры |
уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры |
процентов |
94 |
94 |
94 |
95 |
95 |
95 |
95 |
96 |
96 |
96 |
97 |
97 |
1,03 |
1.0.0.0.2. |
рост востребованности у населения Республики Карелия услуг республиканских учреждений культуры и искусства |
тысяч человек |
840 |
842 |
844 |
846 |
848 |
850 |
852 |
854 |
856 |
858 |
860 |
862 |
1,03 |
|
1.0.0.1.1. |
Задача. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |
доля объектов культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности Республики Карелия |
процентов |
88,9 |
88,9 |
88,9 |
88,9 |
88,9 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
90 |
90 |
1,01 |
1.0.0.1.2. |
количество объектов культурного наследия, на которых проведен комплекс работ по ремонту, реставрации, консервации и противоаварийной защите (нарастающим итогом) |
единиц |
47 |
50 |
52 |
54 |
55 |
57 |
59 |
61 |
63 |
65 |
67 |
69 |
1,47 |
|
1.0.0.1.3. |
количество воинских захоронений и мемориалов, памятников, связанных с развитием культуры и историей Республики Карелия, на которых проведены работы по сохранению |
единиц |
8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0,25 |
|
1.0.0.1.4. |
доля объектов культурного наследия с утвержденными границами территорий в общем количестве объектов культурного наследия |
процентов |
4,9 |
5,1 |
5,3 |
5,5 |
5,7 |
5,9 |
6,1 |
6,3 |
6,5 |
6,7 |
6,9 |
7,2 |
1,47 |
|
1.0.0.1.5. |
доля объектов культурного наследия с утвержденными границами зон охраны в общем количестве объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
процентов |
24,8 |
24,9 |
25 |
25,1 |
25,2 |
25,3 |
25,4 |
25,5 |
25,6 |
25,7 |
25,8 |
25,8 |
1,04 |
|
1.0.0.1.6. |
объем электронных баз данных государственного и муниципальных архивов в Республике Карелия |
тысяч записей |
253 |
255 |
257 |
259 |
261 |
263 |
265 |
268 |
271 |
274 |
277 |
300 |
1,19 |
|
1.0.0.1.7. |
количество посещений музеев в Республике Карелия |
тысяч человек |
280 |
282 |
284 |
286 |
288 |
288 |
290 |
290 |
292 |
292 |
294 |
294 |
1,05 |
|
1.0.0.1.8. |
количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных общедоступных библиотек (включая библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых учреждений) на 1000 человек населения Республики Карелия |
экземпляров |
6400 |
6400 |
6400 |
6450 |
6450 |
6450 |
6500 |
6500 |
6500 |
6550 |
6550 |
6550 |
1,02 |
|
1.0.0.1.9. |
доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек в Республике Карелия |
процентов |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,67 |
|
1.0.0.2.1. |
Задача. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и реализация творческого потенциала населения Республики Карелия |
количество зрителей, обслуженных театрально-концертными организациями на территории Республики Карелия |
тысяч человек |
190 |
195 |
200 |
205 |
206 |
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
212 |
213 |
1,12 |
1.0.0.2.2. |
количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях |
тысяч человек |
1050,0 |
1070,0 |
1100,0 |
1130,0 |
1150,0 |
1170,0 |
1200,0 |
1220,0 |
1240,0 |
1260,0 |
1280,0 |
1300,0 |
1,24 |
|
1.0.0.2.3. |
численность детей, обучающихся в детских школах искусств |
человек |
8900 |
8900 |
8900 |
8900 |
8950 |
8950 |
8950 |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
1,01 |
|
1.0.0.2.4. |
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей |
процентов |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
13 |
1,63 |
|
1.0.0.2.5. |
количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
процентов |
103,2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
|
1.0.0.3.1. |
Задача. Обеспечение условий для развития сферы культуры |
соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Карелия |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,00 |
1.0.0.3.2. |
отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате работников культуры в Республике Карелия |
процентов |
79 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
|
1.0.0.3.3. |
количество специалистов, прошедших обучение или профессиональную переподготовку в отчетном году |
человек |
175 |
180 |
180 |
180 |
185 |
185 |
185 |
190 |
190 |
190 |
200 |
200 |
1,14 |
|
1.0.0.3.4. |
количество реконструированных объектов в сфере культуры (нарастающим итогом) |
единиц |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6,00 |
|
1.0.0.3.5. |
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года |
процентов |
118,8 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
|
1.0.0.3.6. |
средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |
человек |
28 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
|
1.0.0.3.7. |
количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) |
единиц |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
|
1.0.0.3.8. |
количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) |
единиц |
5 |
16 |
31 |
48 |
67 |
86 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
17,2 |
|
1.0.0.3.9. |
количество посетителей мероприятий в сфере культуры, проведенных за рубежом |
человек |
1000 |
2000 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
Год |
Всего (тыс. рублей) |
В том числе |
|
за счет средств бюджета Республики Карелия |
за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия |
||
2014-2018 |
3 424 928,01 |
2 883 269,71 |
541 658,30 |
2019 |
1 631 919,90 |
1 020 886,40 |
611 033,50 |
2020 |
897 479,60 |
670 267,20 |
227 212,40 |
2021 |
634 685,00 |
619 294,30 |
15 390,70 |
2022 |
634 860,00 |
619 469,30 |
15 390,70 |
2023 |
634 685,00 |
619 294,30 |
15 390,70 |
2024 |
634 860,00 |
619 469,30 |
15 390,70 |
2025 |
634 685,00 |
619 294,30 |
15 390,70 |
2026 |
634 860,00 |
619 469,30 |
15 390,70 |
2027 |
634 685,00 |
619 294,30 |
15 390,70 |
2028 |
634 860,00 |
619 469,30 |
15 390,70 |
2029 |
634 685,00 |
619 294,30 |
15 390,70 |
2030 |
634 860,00 |
619 469,30 |
15 390,70 |
Итого |
12 302 052,51 |
10 768 241,31 |
1 533 811,20 |
Расходы на реализацию государственной программы в 2018 году характеризуются следующими данными
Источники ресурсного обеспечения |
План в соответствии с утвержденной государственной программой, тысяч рублей |
Фактически исполнено, тысяч рублей | % |
---|---|---|---|
Всего | 1 041 746,00 | 1 135 047,3 | 109 |
средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств |
922 645,50 | 1 009 019,10 | 109,4 |
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета |
119 100,50 | 106 230,81 | 89,2 |
иные источники (средства юридических и физических лиц) |
19 797,39 | 19 797,39 | 100 |
В результате реализации программы достигнуты плановые значения следующих целевых индикаторов и показателей результатов государственной программы:
Показатель | План,% | Достигнуто ,% |
---|---|---|
уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры |
90 | 94 |
доля объектов культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве |
86 | 88,9 |
Уровень эффективности реализации государственной программы | Численное значение оценки эффективности реализации государственной программы |
---|---|
Высокая | 0,921 |