Паспорт государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами"

Реквизиты

постановление от 15 апреля 2014 года № 112-П

 Ответственный исполнитель государственной программы Министерство финансов Республики Карелия
 Соисполнители государственной программы  

отсутствуют

 Участники государственной программы Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия;
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия
 Этапы и сроки реализации государственной программы первый этап: 2014-2018 годы;
второй этап: 2019-2030 годы

Цель:

  • повышение качества управления региональными финансами

Подпрограммы:

  • Повышение эффективности реализации региональной политики в сфере доходов
  • Повышение результативности бюджетных расходов и совершенствование бюджетного процесса
  • Содействие сбалансированному и устойчивому исполнению местных бюджетов, повышению качества управления муниципальными финансами
  • Управление государственным долгом Республики Карелия
  • Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере

ОжидаемыЙ результат

  • оценка качества управления региональными финансами за 2030 год составит не менее 85 баллов
 
 
 

п/п
Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Единица измерения Значения показателей по годам Отношение показателя последнего года реализации программы к отчетному
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами"

1.0.0.0.1.

Цель. Повышение качества управления региональными финансами

оценка качества управления региональными финансами

баллы

не менее 73

не менее 75

не менее 76

не менее 77

не менее 78

не менее 80

не менее 81

не менее 82

не менее 83

не менее 85

не менее 85

не менее 85

116,4

Подпрограмма 1 Повышение эффективности реализации региональной политики в сфере доходов

1.1.1.0.1.

Цель. Увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия

динамика поступления налоговых и неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета в консолидированный бюджет Республики Карелия в расчете на душу населения

процентов к уровню предыдущего года

не менее 101

не менее 113

не менее 106

не менее 103

не менее 111

не менее 104

не менее 100

не менее 103

не менее 103

не менее 103

не менее 103

не менее 103

152,0

1.1.1.1.1.

Задача. Обеспечение экономически оправданного уровня налоговой нагрузки

динамика средней налоговой нагрузки в Республике Карелия по отношению к уровню предыдущего года

процентов

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

100,0

1.1.1.1.2.

Утратил силу. - Постановление Правительства РК от 16.03.2020 N 90-П.

1.1.1.1.3.

 

удельный вес налоговых расходов Республики Карелия, соответствующих установленным критериям целесообразности и результативности

процентов

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

110,0

1.1.1.2.1.

Задача. Повышение собираемости доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

удельный вес организаций, имеющих задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет Республики Карелия свыше 1 млн. рублей, рассмотренных на заседаниях Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия, в общем количестве организаций, включенных в публикуемый на официальном сайте Министерства финансов Республики Карелия список действующих организаций, имеющих задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет Республики Карелия свыше 1 млн. рублей

процентов

не менее 90

не менее 90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

111,1

1.1.1.2.2.

 

удельный вес задолженности перед консолидированным бюджетом Республики Карелия, погашенной организациями по итогам их рассмотрения на заседаниях Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия, в общей сумме задолженности организаций, рассмотренных на заседаниях данной Комиссии, на дату их рассмотрения

процентов

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

100,0

1.1.1.2.3.

количество заседаний Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия и Комиссии по координации деятельности главных администраторов доходов бюджета Республики Карелия и местных бюджетов

единиц

не менее 15

не менее 5

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

X

1.1.1.3.1.

Задача. Содействие совершенствованию системы межбюджетных отношений с федеральными органами исполнительной власти

уровень бюджетной обеспеченности Республики Карелия после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации

бюджетная обеспеченность

0,686

0,713

0,711

0,715

0,719

0,724

0,728

0,732

0,737

0,741

0,746

0,750

109,3

1.1.1.4.1.

Задача. Обеспечение рационального, эффективного использования государственного имущества Республики Карелия, земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

процент выполнения плана по доходам бюджета Республики Карелия от управления и распоряжения государственным имуществом и земельными ресурсами, за исключением доходов от приватизации

%

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

100,0

1.1.1.4.2.

проведение инвентаризации имущества, находящегося в казне Республики Карелия

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.1.1.4.3.

отношение объема поступлений в бюджет Республики Карелия от сдачи в аренду земельных участков и имущества, находящегося в собственности Республики Карелия, запланированных при формировании бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период, к фактическим поступлениям в бюджет Республики Карелия за отчетный год

процентов

не менее 109

не менее 109

не менее 109

не менее 110

не менее 110

не менее 110

не менее 110

не менее 111

не менее 111

не менее 111

не менее 111

не менее 111

101,8

1.1.1.4.4.

процент сокращения количества земельных участков, требующих уточнения местоположения границ,

в общем количестве земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, местоположение границ которых в настоящее время не установлено

процентов

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

650,0

Подпрограмма 2 Повышение результативности бюджетных расходов и совершенствование бюджетного процесса

1.2.1.0.1.

Цель. Обеспечение финансовой стабильности и долгосрочной сбалансированности бюджета Республики Карелия

количество главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия, администраторов доходов бюджета Республики Карелия, обеспечивших высокое и надлежащее качество финансового менеджмента

единиц

не менее 8

не менее 8

не менее 9

не менее 10

не менее 10

не менее 11

не менее 12

не менее 13

не менее 13

не менее 13

не менее 14

не менее 14

175,0

1.2.1.0.2.

коэффициент покрытия текущих расходных и долговых обязательств бюджета Республики Карелия налоговыми и неналоговыми доходами

процентов

43

51

не менее 40

не менее 41

не менее 50

не менее 50

не менее 55

не менее 55

не менее 55

не менее 55

не менее 55

не менее 60

139,5

1.2.1.0.3.

 

доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Республики Карелия

процентов

0,34

0,24

0,23

0,21

0,20

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

52,9

1.2.1.1.1.

Задача. Создание основы для долгосрочного финансового планирования и обеспечение его синхронизации со стратегическим планированием

расходы на реализацию государственных программ Республики Карелия по отношению к валовому региональному продукту

процентов

15,5

13,2

17,9

16,6

16,5

14,6

12,7

12,4

12,0

11,6

11,1

11,4

73,5

1.2.1.2.1.

Задача. Организация среднесрочного бюджетного планирования и повышение результативности расходов бюджета Республики Карелия

своевременная подготовка и внесение в Законодательное Собрание Республики Карелия проекта бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.2.1.2.2.

соблюдение установленных законодательством требований к составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100,0

1.2.1.2.3.

доля главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия, администраторов доходов бюджета Республики Карелия, обеспечивших итоговый уровень качества финансового менеджмента менее 70 баллов

процентов

46

42

42

38

38

38

33

33

29

29

25

21

45,7

1.2.1.2.4.

уровень утверждения лимитов бюджетных обязательств

процентов

95

95

96

96

96

96

97

97

97

97

97

97

102,1

1.2.1.2.5.

Утратил силу. - Постановление Правительства РК от 29.03.2021 N 103-П.

1.2.1.2.6.

 

удельный вес удовлетворенных исковых требований о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Республики Карелия, должностных лиц этих органов, в общем объеме предъявленных исковых требований о возмещении указанного вреда

процентов

не более 6

не более 6

не более 6

не более 6

не более 6

не более 6

не более 6

не более 6

не более 6

не более 6

не более 6

не более 6

100,0

1.2.1.3.1.

Задача.

Централизация отдельных функций органов исполнительной власти Республики Карелия и подведомственных им государственных учреждений

общее количество государственных учреждений Республики Карелия, передавших функции по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности государственному казенному учреждению Республики Карелия "Центр бухгалтерского и аналитического сопровождения"

единиц

8

16

19

24

24

27

30

33

34

34

34

34

4,25

1.2.1.3.2.

 

экономия бюджетных средств по результатам определения государственным казенным учреждением Республики Карелия "Центр организации закупок Республики Карелия и мониторинга в сфере экономики" поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами

процентов

7,3

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

102,7

1.2.1.3.3.

среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определенных государственным казенным учреждением Республики Карелия "Центр организации закупок Республики Карелия и мониторинга в сфере экономики" конкурентными способами

единиц

2,1

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

104,8

1.2.1.3.4.

доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющих закупку товаров, работ, услуг централизованно, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия

процентов

не менее 70

не менее 70

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

107,1

1.2.1.4.1.

Задача. Развитие информационных систем управления общественными финансами

среднемесячное количество посетителей интернет-портала "Бюджет для граждан Республики Карелия"

человек

не менее 1000

не менее 1200

не менее 1250

не менее 1300

не менее 1400

не менее 1500

не менее 1600

не менее 1800

не менее 2000

не менее 2200

не менее 2500

не менее 2500

250,0

1.2.1.5.1.

Задача. Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения

рост количества граждан, проживающих на территории Республики Карелия, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня финансовой и бюджетной грамотности населения, по отношению к году, предшествующему отчетному

процентов

130

135

115

110

ПО

ПО

110

110

110

110

110

110

84,6

Подпрограмма 3 "Содействие сбалансированному и устойчивому исполнению местных бюджетов, повышению качества управления муниципальными финансами"

1.3.1.0.1.

Цель. Содействие эффективному управлению муниципальными финансами, повышению устойчивости местных бюджетов

дифференциация уровня бюджетной обеспеченности наиболее и наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) после выравнивания

раз

не более 2

не более 2

не более 1,95

не более 1,95

не более 1,9

не более 1,9

не более 1,85

не более 1,85

не более 1,8

не более 1,8

не более 1,75

не более 1,75

87,5

1.3.1.1.1.

Задача. Развитие системы межбюджетных отношений в Республике Карелия

доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, в общем объеме межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Республики Карелия, направляемых на софинансирование федеральных проектов и программ)

процентов

не менее 30

не менее 32

не менее 34

не менее 36

не менее 38

не менее 40

не менее 42

не менее 44

не менее 46

не менее 48

не менее 49

не менее 50

166,7

1.3.1.1.2.

доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местных бюджетов (по муниципальным казенным учреждениям)

процентов

не более 0,65

не более 0,57

не более 0,55

не более 0,52

не более 0,50

не более 0,48

не более 0,48

не более 0,48

не более 0,48

не более 0,48

не более 0,48

не более 0,48

73,8

1.3.1.1.3.

 

отношение объема средств, предоставляемых местным бюджетам в форме иных межбюджетных трансфертов (за исключением иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия и средства резервных фондов Правительства Республики Карелия), к объему средств, предоставляемых местным бюджетам в форме субсидий (за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия и средства резервных фондов Правительства Республики Карелия)

процентов

-

-

не более 51

не более 30

не более 20

не более 15

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

не более 5

не более 5

X

1.3.1.1.4.

 

количество государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления, формирующих "единую субвенцию", предоставляемую из бюджета Республики Карелия местным бюджетам

единиц

-

-

не менее 3

не менее 3

не менее 3

не менее 3

не менее 3

не менее 3

не менее 3

не менее 3

не менее 3

не менее 3

X

1.3.1.1.5-1.3.1.1.7.

Утратили силу. - Постановление Правительства РК от 29.03.2021 N 103-П.

1.3.1.2.1.

Задача. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами

количество муниципальных районов (городских округов), обеспечивших высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами

единиц

не менее 14

не менее 14

не менее 14

не менее 15

не менее 15

не менее 15

не менее 16

не менее 16

не менее 17

не менее 17

18

18

128,6

1.3.1.2.2.

количество муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из бюджета Республики Карелия в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет, начиная с очередного финансового года

единиц

не более 5

не более 5

не более 5

не более 4

не более 4

не более 4

не более 3

не более 3

не более 3

не более

2

не более 2

не более

2

40,0

1.3.1.2.3.

доля расходов местных бюджетов формируемых в рамках муниципальных программ

процентов

не менее 80

не менее 83

не менее 85

не менее 87

не менее 89

не менее 90

не менее 92

не менее 94

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

118,8

1.3.1.2.4.

Задача. Содействие повышению открытости бюджетных данных муниципальных районов (городских округов)

количество муниципальных районов (городских округов), обеспечивших высокий или надлежащий уровень открытости бюджетных данных

единиц

-

-

не менее 8

не менее 10

не менее 14

не менее 16

18

18

18

18

X

   

Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом Республики Карелия"

1.4.1.0.1.

Цель.

Эффективное управление государственным долгом Республики Карелия

отношение объема государственного долга Республики Карелия (без учета бюджетных ассигнований, на сумму которых бюджетным законодательством и соглашениями о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам предусмотрена возможность его превышения) к сумме доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений

процентов

не более 100

не более 91

не более 80

не более 70

не более 61

не более 52

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

50,0

1.4.1.1.1.

Задача. Формирование оптимального объема государственного долга Республики Карелия

отношение фактического объема государственного долга Республики Карелия к утвержденному верхнему пределу государственного долга Республики Карелия

процентов

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

100,0

1.4.1.1.2.

отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам Республики Карелия и кредитам, полученным от кредитных организаций (без учета бюджетных ассигнований, на сумму которых бюджетным законодательством и соглашениями о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам предусмотрена возможность его превышения), к объему доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений

процентов

не более 49

не более 47

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

не более 47

не более 47

не более 47

не более 47

не более 47

не более 47

95,9

1.4.1.1.3.

 

отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия к общему объему расходов бюджета Республики Карелия, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета

процентов

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

100,0

1.4.1.2.1.

Задача. Совершенствование механизмов управления государственным долгом Республики Карелия

кредитный рейтинг Республики Карелия

значение рейтинга по шкале общества с ограниченной ответственностью "Рейтинговое агентство Эксперт РА"

ru ВВ+

ru ВВВ-

ru ВВВ

ru ВВВ

ru ВВВ+

ru ВВВ+

ru ВВВ+

ru ВВВ+

ru А

ru А+

ru А+

ru А+

X

1.4.1.2.2.

доля эффективных заимствований в структуре привлеченных средств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100,0

Подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере"

1.5.1.0.1.

Цель. Обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия

результативность контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля

процентов

53

54

57

60

63

66

69

72

75

78

81

85

160,4

1.5.1.0.2.

результативность проверок при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия

процентов

82

85

90

.91

92

93

94

95

96

97

98

99

120,7

1.5.1.1.1.

Задача. Совершенствование процедур внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия

наличие (разработка) нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих порядок осуществления внутреннего государственного финансового контроля, порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.5.1.2.1.

Задача. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Республики Карелия, в том числе отчетности об исполнении государственными учреждениями Республики Карелия государственных заданий, за использованием средств бюджета Республики Карелия

выполнение утвержденного плана по проведению контрольных мероприятий

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100,0

1.5.1.3.1.

Задача. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

выполнение утвержденного плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд государственными заказчиками Республики Карелия

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100,0


  Год     Всего (тыс. рублей)      В том числе
  за счет средств бюджета Республики Карелия  

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014-2018

10 299 592,2

10 299 592,2

0,0

2019

2 908 815,7

2 908 589,6

226,1

2020

3 228 943,9

3 228 943,9

0,0

2021

2 883 359,8

2 883 359,8

0,0

2022

2 738 106,2

2 738 106,2

0,0

2023

2 900 517,9

2 900 517,9

0,0

2024

2 711 800,0

2 711 800,0

0,0

2025

2 501 200,0

2 501 200,0

0,0

2026

2 621 900,0

2 621 900,0

0,0

2027

2 743 600,0

2 743 600,0

0,0

2028

2 888 500,0

2 888 500,0

0,0

2029

3 009 400,0

3 009 400,0

0,0

2030

3 250 400,0

3 250 400,0

0,0

Итого

44 686 135,7

44 685 909,6

226,1

Расходы на реализацию государственной программы в 2016 году характеризуются следующими данными

Источники ресурсного обеспечения   

План в соответствии с утвержденной государственной программой, тысяч рублей

Фактически исполнено, тысяч рублей 

 %

 Всего

2 566 499 122,45

2 289 643 037,2

89,21

средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств

2 566 499 122,45

2 289 643 037,2

89,21

В результате реализации программы достигнуты плановые значения следующих целевых индикаторов и показателей результатов государственной программы:

 

 № п\п  Целевой индикатор (показатель результата) (наименование)  Ед. измерения 2018 год
      План,% Достигнуто ,%

1.0.0.0.1

оценка качества управления региональными финансами

баллы

75

76,9

1.1.1.0.1

динамика поступления налоговых и неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета в консолидированный бюджет Республики Карелия в расчете на душу населения

процентов к уровню предыдущего года

не менее 113

104,3

1.2.1.0.1

количество главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия, администраторов доходов бюджета Республики Карелия, обеспечивших высокое и надлежащее качество финансового менеджмента

единиц

не менее 8

15

1.3.1.0.1

дифференциация уровня бюджетной обеспеченности наиболее и наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) после выравнивания

раз

не более 2

1,55

1.4.1.0.1

отношение объема государственного долга Республики Карелия (без учета бюджетных ассигнований, на сумму которых бюджетным законодательством и соглашениями о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам предусмотрена возможность его превышения) к сумме доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений

процентов

не более 91

70

1.5.1.0.1

результативность контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля

процентов

54

95

1.5.1.0.2

результативность проверок при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия

процентов

85

92

Уровень эффективности реализации государственной программы   Численное значение оценки эффективности реализации государственной программы

 Высокая

 0,937