Паспорт государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами"

Реквизиты

постановление от 15 апреля 2014 года № 112-П

 Ответственный исполнитель государственной программы Министерство финансов Республики Карелия
 Соисполнители государственной программы  

отсутствуют

 Участники государственной программы Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия;
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия
 Этапы и сроки реализации государственной программы первый этап: 2014-2018 годы;
второй этап: 2019-2030 годы

Цель:

  • повышение качества управления региональными финансами

Подпрограммы:

  • Повышение эффективности реализации региональной политики в сфере доходов
  • Повышение результативности бюджетных расходов и совершенствование бюджетного процесса
  • Содействие сбалансированному и устойчивому исполнению местных бюджетов, повышению качества управления муниципальными финансами
  • Управление государственным долгом Республики Карелия
  • Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере

ОжидаемыЙ результат

  • оценка качества управления региональными финансами за 2030 год составит не менее 85 баллов
 
 

п/п
Наименование цели (задачи)Показатель (индикатор) (наименование)Единица измеренияЗначения показателей по годамОтношение показателя последнего года реализации программы к отчетному
2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год2029 год2030 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия"
1.0.0.0.1

Цель.

Повышение качества управления региональными финансами

оценка качества управления региональными финансами баллы не менее 73 не менее 75 не менее 76 не менее 77 не менее 78 не менее 80 не менее 81 не менее 82 не менее 83 не менее 85 не менее 85 не менее 85 116,4
Подпрограмма 1 Повышение эффективности реализации региональной политики в сфере доходов
1.1.1.0.1

Цель.

Увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия

динамика поступления налоговых и неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета в консолидированный бюджет Республики Карелия в расчете на душу населения процентов к уровню предыдущего года не менее 101 не менее 103 не менее 103 не менее 103 не менее 103 не менее 103 не менее 103 не менее 103 не менее 103 не менее 103 не менее 102 не менее 102 101,0
1.1.1.1.1

Задача.

Обеспечение экономически оправданного уровня налоговой нагрузки

динамика средней налоговой нагрузки в Республике Карелия по отношению к уровню предыдущего года процентов не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 100,0
1.1.1.1.2 соотношение недополученных доходов по региональным налогам и по налогу на прибыль организаций в результате действия налоговых льгот, установленных Законом Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия", к общему объему поступивших региональных налогов и налога на прибыль организаций процентов не более 6 не более 6 не более 6 не более 5,5 не более 5,5 не более 5,5 не более 5,5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 83,3
1.1.1.1.3 удельный вес региональных налоговых льгот, соответствующих требованиям социальной и бюджетной эффективности процентов не менее 99 не менее 99 не менее 99 не менее 99 не менее 99 не менее 99 не менее 99 не менее 99 не менее 99 не менее 99 не менее 99 не менее 99 100,0
1.1.1.2.1

Задача.

Повышение собираемости доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

удельный вес организаций, имеющих задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет Республики Карелия свыше 1 млн. рублей, рассмотренных на заседаниях Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия, в общем количестве организаций, включенных в публикуемый на официальном сайте Министерства финансов Республики Карелия список действующих организаций, имеющих задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет Республики Карелия свыше 1 млн. рублей процентов не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 100,0
1.1.1.2.2 удельный вес задолженности перед консолидированным бюджетом Республики Карелия, погашенной организациями по итогам их рассмотрения на заседаниях Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия, в общей сумме задолженности организаций, рассмотренных на заседаниях данной Комиссии, на дату их рассмотрения процентов не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50 100,0
1.1.1.2.3 количество заседаний Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия и Комиссии по координации деятельности главных администраторов доходов бюджета Республики Карелия и местных бюджетов единиц не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15 100,0
1.1.1.3.1

Задача.

Содействие совершенствованию системы межбюджетных отношений с федеральными органами исполнительной власти

уровень бюджетной обеспеченности Республики Карелия после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации бюджетная обеспеченность 0,686 0,713 0,720 0,730 0,738 0,747 0,756 0,764 0,773 0,782 0,791 0,800 116,6
1.1.1.4.1

Задача.

Обеспечение рационального, эффективного использования государственного имущества Республики Карелия, земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

процент выполнения плана по доходам бюджета Республики Карелия от управления и распоряжения государственным имуществом и земельными ресурсами, за исключением доходов от приватизации % не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100 100,0
1.1.1.4.2 проведение инвентаризации имущества, находящегося в казне Республики Карелия да/нет да да да да да да да да да да да да X
1.1.1.4.3 отношение объема поступлений в бюджет Республики Карелия от сдачи в аренду земельных участков и имущества, находящегося в собственности Республики Карелия, запланированных при формировании бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период, к фактическим поступлениям в бюджет Республики Карелия за отчетный год процентов не менее 109 не менее 109 не менее 109 не менее 110 не менее 110 не менее 110 не менее 110 не менее 111 не менее 111 не менее 111 не менее 111 не менее 111 101,8
1.1.1.4.4 количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ и представленные в орган регистрации прав единиц 225 X X X X X X X X X X X X
Подпрограмма 2 Повышение результативности бюджетных расходов и совершенствование бюджетного процесса
1.2.1.0.1

Цель.

Обеспечение финансовой стабильности и долгосрочной сбалансированности бюджета Республики Карелия

количество главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия, администраторов доходов бюджета Республики Карелия, обеспечивших высокое и надлежащее качество финансового менеджмента единиц не менее 8 не менее 8 не менее 9 не менее 10 не менее 10 не менее 11 не менее 12 не менее 13 не менее 13 не менее 13 не менее 14 не менее 14 175,0
1.2.1.0.2 коэффициент покрытия текущих расходных и долговых обязательств бюджета Республики Карелия налоговыми и неналоговыми доходами процентов 43 47 49 52 55 56 57 57 58 58 58 59 137,2
1.2.1.0.3 доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Республики Карелия процентов 0,34 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 73,5
1.2.1.1.1

Задача.

Создание основы для долгосрочного финансового планирования и обеспечение его синхронизации со стратегическим планированием

расходы на реализацию государственных программ Республики Карелия по отношению к валовому региональному продукту процентов 15,5 13,2 11,4 11,6 11,9 11,3 10,6 10,7 10,3 9,8 9,9 9,9 63,9
1.2.1.2.1

Задача.

Организация среднесрочного бюджетного планирования и повышение результативности расходов бюджета Республики Карелия

своевременная подготовка и внесение в Законодательное Собрание Республики Карелия проекта бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период да/нет да да да да да да да да да да да да X
1.2.1.2.2 соблюдение установленных законодательством требований к составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0
1.2.1.2.3 доля главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия, администраторов доходов бюджета Республики Карелия, обеспечивших итоговый уровень качества финансового менеджмента менее 70 баллов процентов 46 42 42 38 38 38 33 33 29 29 25 21 45,7
1.2.1.2.4 уровень утверждения лимитов бюджетных обязательств процентов 95 95 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 102,1
1.2.1.2.5 охват бюджетных ассигнований обзорами бюджетных расходов процентов 16 32 48 64 82 100 100 100 100 100 100 X
1.2.1.2.6 удельный вес удовлетворенных исковых требований о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Республики Карелия, должностных лиц этих органов, в общем объеме предъявленных исковых требований о возмещении указанного вреда процентов не более 6 не более 6 не более 6 не более 6 не более 6 не более 6 не более 6 не более 6 не более 6 не более 6 не более 6 не более 6 100,0
1.2.1.3.1

Задача.

Централизация отдельных функций органов исполнительных власти Республики Карелия

общее количество государственных учреждений Республики Карелия, передавших функции по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности государственному казенному учреждению Республики Карелия "Центр бухгалтерского и аналитического сопровождения" единиц 6 16 17 X X X X X X X X X X
1.2.1.3.2 экономия бюджетных средств по результатам определения государственным казенным учреждением Республики Карелия "Центр организации закупок Республики Карелия и мониторинга в сфере экономики" поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами процентов 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 102,7
1.2.1.3.3 среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определенных государственным казенным учреждением Республики Карелия "Центр организации закупок Республики Карелия и мониторинга в сфере экономики" конкурентными способами единиц 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 104,8
1.2.1.3.4 доля заказчиков Республики Карелия(органов исполнительной власти Республики Карелия и государственных учреждений Республики Карелия), осуществляющих закупку товаров, работ, услуг централизованно процентов не менее 70 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75 107,1
1.2.1.4.1

Задача.

Развитие информационных систем управления общественными финансами

степень интеграции информационных систем в сфере управления общественными финансами процентов 85 85 90 90 90 95 95 95 95 95 95 95 111,8
среднемесячное количество посетителей интернет-портала "Бюджет для граждан Республики Карелия" человек не менее 1000 не менее 1200 не менее 1500 не менее 2000 не менее 2000 не менее 2000 не менее 2000 не менее 2000 не менее 2000 не менее 2000 не менее 2000 не менее 2000 200,0
1.2.1.5.1

Задача.

Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения

рост количества граждан, проживающих на территории Республики Карелия, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня финансовой и бюджетной грамотности населения, по отношению к году, предшествующему отчетному процентов 130 135 115 110 ПО ПО 110 110 110 110 110 110 84,6
Подпрограмма 3 "Содействие сбалансированному и устойчивому исполнению местных бюджетов, повышению качества управления муниципальными финансами"
1.3.1.0.1

Цель.

Содействие эффективному управлению муниципальными финансами, повышению устойчивости местных бюджетов

дифференциация уровня бюджетной обеспеченности наиболее и наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) после выравнивания раз не более 2 не более 2 не более 1,95 не более 1,95 не более 1,9 не более 1,9 не более 1,85 не более 1,85 не более 1,8 не более 1,8 не более 1,75 не более 1,75 87,5
1.3.1.1.1

Задача.

Развитие системы межбюджетных отношений в Республике Карелия

доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, в общем объеме межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Республики Карелия, направляемых на софинансирование федеральных проектов и программ) процентов не менее 30 не менее 32 не менее 34 не менее 36 не менее 38 не менее 40 не менее 42 не менее 44 не менее 46 не менее 48 не менее 49 не менее 50 166,7
1.3.1.1.2 доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местных бюджетов (по муниципальным казенным учреждениям) процентов не более 0,65 не более 0,60 не более 0,57 не более 0,54 не более 0,51 не более 0,48 не более 0,48 не более 0,48 не более 0,48 не более 0,48 не более 0,48 не более 0,48 73,8
1.3.1.1.3 доля достигнутых муниципальными районами (городскими округами) показателей результативности при предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам по всем видам субсидий в общем количестве установленных показателей результативности процентов не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 100,0
1.3.1.1.4 обеспечение выполнения органами местного самоуправления целевых прогнозных показателей и заданий по осуществлению государственных полномочий Республики Карелия процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0
1.3.1.1.5 обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, полностью отработавшим за соответствующий период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), не ниже минимального размера оплаты труда, увеличенного на размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях да/нет да X X X X X X X X X X X X
1.3.1.1.6 отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений на каждое 1 -е число отчетного месяца в текущем году и на 1 января очередного финансового года да/нет да X X X X X X X X X X X X
1.3.1.1.7 количество муниципальных районов (городских округов), в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
1.3.1.2.1

Задача.

Содействие повышению качества управления муниципальными финансами

количество муниципальных районов (городских округов), обеспечивших высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами единиц не менее 14 не менее 14 не менее 14 не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 16 не менее 16 не менее 17 не менее 17 18 18 128,6
1.3.1.2.2 количество муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из бюджета Республики Карелия в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет, начиная с очередного финансового года единиц не более 5 не более 5 не более 5 не более 4 не более 4 не более 4 не более 3 не более 3 не более 3 не более 2 не более 2 не более 2 40,0
1.3.1.2.3 доля расходов местных бюджетов формируемых в рамках муниципальных программ процентов не менее 80 не менее 83 не менее 85 не менее 87 не менее 89 не менее 90 не менее 92 не менее 94 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 118,8
Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом Республики Карелия"
1.4.1.0.1 Цель. Эффективное управление государственным долгом Республики Карелия отношение объема государственного долга Республики Карелия к сумме доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений процентов не более 100 не более 91 не более 80 не более 70 не более 61 не более 52 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 50,0
1.4.1.1.1 Задача. Формирование оптимального объема государственного долга Республики Карелия отношение фактического объема государственного долга Республики Карелия к утвержденному верхнему пределу государственного долга Республики Карелия процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0
1.4.1.1.2 отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам Республики Карелия и кредитам, полученным от кредитных организаций, к объему доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений процентов не более 49 не более 47 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 47 не более 47 не более 47 не более 47 не более 47 не более 47 95,9
1.4.1.1.3 отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия к общему объему расходов бюджета Республики Карелия, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета процентов не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 100,0
1.4.1.2.1 Задача. Совершенствование механизмов управления государственным долгом Республики Карелия кредитный рейтинг Республики Карелия значение рейтинга по шкале общества с ограниченной ответственностью "Рейтинговое агентство Эксперт РА" ru ВВ+ ru ВВВ- ru ВВВ ru ВВВ ru ВВВ+ ru ВВВ+ ru ВВВ+ ru ВВВ+ ru А ru А+ ru А+ ru А+ X
1.4.1.2.2 доля эффективных заимствований в структуре привлеченных средств процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0
Подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере"
1.5.1.0.1 Цель. Обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия результативность контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля процентов 53 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 85 160,4
1.5.1.0.2 результативность проверок при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия процентов 82 85 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 120,7
1.5.1.1.1 Задача. Совершенствование процедур внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия наличие (разработка) нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих порядок осуществления внутреннего государственного финансового контроля, порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия да/нет да да да да да да да да да да да да X
1.5.1.2.1 Задача. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Республики Карелия, в том числе отчетности об исполнении государственными учреждениями Республики Карелия государственных заданий, за использованием средств бюджета Республики Карелия выполнение утвержденного плана по проведению контрольных мероприятий процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0
1.5.1.3.1 Задача. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд выполнение утвержденного плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд государственными заказчиками Республики Карелия процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0
  Год    Всего (тыс. рублей)     В том числе
  за счет средств бюджета Республики Карелия 

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

 

2014-2018

 10 299 592,2  10 299 592,2  0,0
 2019  2 908 815,7  2 908 589,6  226,1
 2020  2 064 364,5  2 064 364,5  0,0
 2021  1 924 829,8  1 924 829,8  0,0
 2022  2 027 359,9  2 027 359,9  0,0
 2023  2 187 073,9  2 187 073,9  0,0
2024  2 206 973,4  2 206 973,4  0,0
2025  2 223 772,8  2 223 772,8  0,0
2026  2 409 112,1  2 409 112,1  0,0
2027  2 468 991,6  2 468 991,6  0,0
2028  2 584 076,2  2 584 076,2  0,0
2029  2 660 348,2  2 660 348,2  0,0
2030  2 749 770,3  2 749 770,3  0,0
Итого  38 715 080,6  38 714 854,5  226,1

Расходы на реализацию государственной программы в 2016 году характеризуются следующими данными

Источники ресурсного обеспечения  

План в соответствии с утвержденной государственной программой, тысяч рублей

Фактически исполнено, тысяч рублей 

 %
 Всего  2 352 578,7  2 874 955,6  122,2
 

средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств

 2 352 578,7  2 874 955,6  122,2

В результате реализации программы достигнуты плановые значения следующих целевых индикаторов и показателей результатов государственной программы:

 № п\п Целевой индикатор (показатель результата) (наименование) Ед. измерения2018 год
План,%Достигнуто ,%
 

1.0.0.0.1

 удельный вес расходов бюджета Республики Карелия, исполняемых в рамках государственных программ Республики Карелия, в общем объеме расходов бюджета Республики Карелия в отчетном финансовом году  Процентов  Не менее 95  98
1.1.1.0.1 обеспеченность текущих расходных обязательств Республики Карелия собственными источниками доходов Процентов Не менее 85 100
1.2.1.0.1 динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия Процент к уровню предыдущего года Не менее 105 125,5
1.3.1.0.1 отношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия Процентов Не более 0,02 0,00
1.4.1.0.1 оценка качества управления региональными финансами Баллы 70 73,67

 

Уровень эффективности реализации государственной программы  Численное значение оценки эффективности реализации государственной программы
 Высокая  1,002