Паспорт государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия"

Реквизиты

Постановление от 15 апреля 2014 года N 112-П

 Ответственный исполнитель государственной программы Министерство финансов Республики Карелия
 Соисполнители государственной программы  

Государственный контрольный комитет Республики Карелия

 Участники государственной программы  отсутствуют
 Этапы и сроки реализации государственной программы  2014-2020 годы, этапы не выделяются

Цель государственной программы

обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия при сохранении финансовой стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных образований

Подпрограммы:

  • Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования
  • Проведение эффективной региональной налоговой политики
  • Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов
  • Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности
  • Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере

Задачи 

  • Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования
  • Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия
  • Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов
  • Обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия, управление государственным долгом Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности
  • Обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере

Ожидаемые результаты

  • Стабильное и устойчивое функционирование бюджетной системы Республики Карелия в долгосрочной перспективе
  • Перевод не менее 95 процентов бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования
  • Стабильная и предсказуемая налоговая политика, обеспечивающая поступление администрируемых доходов во все бюджеты Республики Карелия при оптимальной нагрузке на экономику и эффективном администрировании, прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия на 1-5 процентов ежегодно
  • Установление показателей результатов и эффективности предоставления и расходования для 100 процентов бюджетных ассигнований в форме целевых межбюджетных трансфертов, а также обеспечение роста показателей эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия
  • Обеспечение прозрачности государственных и муниципальных финансов
  • Эффективное функционирование системы предупреждения нарушений бюджетного законодательства и сокращения неэффективных расходов
 
 

п/п
Наименование цели (задачи)Показатель (индикатор) (наименование)Единица измеренияЗначения показателей по годамОтношение показателя последнего года реализации программы к отчетному
201220132014201520162017201820192020
1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия"

1.0.0.0.1.

Цель.

Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия при сохранении финансовой стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия, бюджетов муниципальных образований

охват бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия показателями, характеризующими цели и результаты их использования, включенными в государственные программы Республики Карелия

процентов

0

1,3

не менее 30

не менее 50

не менее 90

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

X

1.0.0.1.1.

Задача.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования

обеспеченность текущих расходных обязательств Республики Карелия собственными доходными источниками

процентов

92,2

82,5

не менее 81

не менее 82

не менее 83

не менее 84

не менее 85

не менее 86

не менее 88

X

1.0.0.2.1.

Задача.

Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия

динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

процентов

92

92

не менее 105

не менее 101

не менее 102

не менее 114

не менее 102

не менее 104

не менее 105

1,26

1.0.0.3.1.

Задача.

Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов

отношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия

процентов

0,0012

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

X

1.0.0.4.1.

Задача.

Обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия, управление государственным долгом Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности

качество управления региональными финансами

степень качества управления региональными финансами

высокая

надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

X

1.0.0.5.1.

Задача.

Обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере

отношение объема средств бюджета Республики Карелия, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему объему расходов бюджета Республики Карелия

процентов

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

X

Подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования"

1.1.1.0.1.

Цель.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования

обеспеченность текущих расходных обязательств Республики Карелия собственными доходными источниками

процентов

92,2

82,5

не менее 81

не менее 82

не менее 83

не менее 84

не менее 85

не менее 86

не менее 88

X

1.1.1.1.1.

Задача.

Внедрение и сопровождение единой автоматизированной системы управления бюджетным процессом

доля главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия и подведомственных им государственных учреждений Республики Карелия, имеющих доступ и участвующих в автоматизированных процессах планирования и исполнения бюджета Республики Карелия

процентов

10

10

100

100

100

100

100

100

100

10,00

1.1.1.2.1.

Задача.

Создание основы для долгосрочного финансового планирования и обеспечение его синхронизации с государственным стратегическим планированием

своевременное выполнение требований Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.1.1.3.1.

Задача.

Организация среднесрочного бюджетного планирования

своевременная подготовка и внесение в Законодательное Собрание Республики Карелия проекта бюджета Республики Карелия на очередной год и плановый период

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.1.1.4.1.

Задача.

Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Республики Карелия, совершенствование механизмов управления государственным долгом Республики Карелия

отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам Республики Карелия и кредитам, полученным от кредитных организаций, к объему доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений

процентов

45

67

66

64

70

46

46

50

50

1,11

1.1.1.4.2.

отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия к общему объему расходов бюджета Республики Карелия, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета

процентов

2,2

не более 5,5

не более 6

не более 7

не более 6

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

X

1.1.1.4.3.

отношение фактического объема государственного долга Республики Карелия к утвержденному верхнему пределу государственного долга Республики Карелия

процентов

98,5

97

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

X

Подпрограмма 2 "Проведение эффективной региональной налоговой политики"

1.2.1.0.1.

Цель.

Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия

динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

процентов к уровню предыдущего года

92

92

не менее 105

не менее 101

не менее 102

не менее 114

не менее 102

не менее 104

не менее 105

1,26

1.2.1.1.1.

Задача.

Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки

динамика средней налоговой нагрузки в Республике Карелия на одного налогоплательщика к уровню предыдущего года

процентов

98

98

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

X

1.2.1.1.2.

отношение объема региональных налоговых льгот к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Карелия

процентов

3

3

не более 4

не более 4

не более 4

не более 4

не более 4

не более 3

не более 3

X

1.2.1.1.3.

удельный вес региональных налоговых льгот, соответствующих требованиям социальной и бюджетной эффективности

процентов

99,1

99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

X

1.2.1.2.1.

Задача.

Повышение собираемости доходов и обеспечение взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия

объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

млн. руб.

23976

22161

24000

23500

24800

28200

28700

29800

31300

1,31

1.2.1.2.2.

количество заседаний Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия

единиц

10

11

не менее 11

не менее 11

не менее 11

не менее 12

не менее 12

не менее 12

не менее 12

X

1.2.1.3.1.

Задача.

Организация системного анализа в области доходов бюджета Республики Карелия

осуществление мониторинга и анализа состояния расчетов с бюджетом по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Карелия

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

Подпрограмма 3 "Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов"

1.3.1.0.1.

Цель.

Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов

отношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия

процентов

0,0012

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

X

1.3.1.1.1.

Задача.

Развитие системы межбюджетных отношений в Республике Карелия

доля дотаций (с учетом заменяющих нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц) в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований (за исключением субвенций)

процентов

не менее 10

14

не менее 11

не менее 11

не менее 20

не менее 20

не менее 30

не менее 30

не менее 30

X

1.3.1.1.2.

отношение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Республике Карелия к объему расходов бюджетов муниципальных образований

процентов

0,99

1

не более 2,5

не более 2,4

не более 2,2

не более 2

не более 1,8

не более 1,4

не более 1

X

1.3.1.1.3.

количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

1.3.1.1.4.

доля установленных показателей результативности при предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований по всем видам субсидий

процентов

не менее 90

100

100

100

100

100

100

100

100

1,11

1.3.1.1.5.

финансовое обеспечение государственных полномочий Республики Карелия, осуществляемых органами местного самоуправления

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,00

1.3.1.1.6.

уплата муниципальными учреждениями налога на имущество организаций в сроки, установленные налоговым законодательством

да/нет

X

X

X

X

X

да

да

да

X

X

(п. 1.3.1.1.6 введен Постановлением Правительства РК от 17.07.2017 N 236-П)

1.3.1.2.1.

Задача.

Содействие повышению качества управления муниципальными финансами

количество муниципальных образований, имеющих оценку качества управления муниципальными финансами выше среднего значения

единиц

не менее 9

10

10

не менее 10

не менее 11

не менее 11

не менее 12

не менее 12

не менее 12

X

1.3.1.2.2.

доля расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках муниципальных программ

процентов

не менее 4

9,2

не менее 5

не менее 10

не менее 15

не менее 30

не менее 50

не менее 80

не менее 95

X

1.3.1.2.3.

количество муниципальных образований, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия превышает 70 процентов

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

1.3.1.3.1.

Задача.

Совершенствование практики применения программно-целевых методов в бюджетном процессе

доля государственных программ Республики Карелия, получивших оценку Министерства финансов Республики Карелия об эффективности их реализации

процентов

0

100

100

100

100

100

100

100

100

X

1.3.1.4.1.

Задача.

Создание условий для повышения качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия

средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия

процентов

75,1

82,3

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

X

1.3.1.5.1.

Задача.

Организация системного анализа в области расходов бюджета Республики Карелия

осуществление системного анализа в области расходов консолидированного бюджета Республики Карелия в целях выявления причин, влияющих на исполнение установленных расходных обязательств Республики Карелия

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

Подпрограмма 4 "Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности"

1.4.1.0.1.

Цель.

Обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия, управление государственным долгом Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности

качество управления региональными финансами

степень качества управления региональными финансами

высокая

надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

X

1.4.1.1.1.

Задача.

Эффективное управление государственным долгом Республики Карелия в ходе исполнения бюджета Республики Карелия, выполнение финансовых обязательств Республики Карелия, администрируемых Министерством финансов Республики Карелия

объем просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам Республики Карелия

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

1.4.1.1.2.

объем просроченной задолженности по выплате купонного дохода и уплате процентных платежей по долговым обязательствам Республики Карелия

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

1.4.1.1.3.

объем расходов бюджета Республики Карелия, направленных на исполнение обязательств принципала при наступлении гарантийного случая

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

1.4.1.1.4.

удельный вес удовлетворенных исковых требований о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Республики Карелия, должностных лиц этих органов, в общем объеме предъявленных исковых требований о возмещении указанного вреда

процентов

0

0,03

4,7

не более 9

не более 8

не более 7

не более 7

не более 6

не более 6

X

1.4.1.2.1.

Задача.

Составление и качественное ведение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия

своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия

суток

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,00

1.4.1.2.2.

соблюдение установленных законодательством требований по составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,00

1.4.1.3.1.

Задача.

Управление ликвидностью единого счета бюджета Республики Карелия

наличие финансовых средств на счете бюджета Республики Карелия для исполнения заявок получателей бюджетных средств бюджета Республики Карелия

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,00

1.4.1.4.1.

Задача. Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Республики Карелия, консолидированного бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия

формирование и предоставление месячных, квартальных, годовых отчетов об исполнении бюджета Республики Карелия

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.4.1.4.2.

формирование и предоставление месячных, квартальных, годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.4.1.5.1.

Задача.

Повышение открытости бюджетных данных

обеспечение доступа к информации о деятельности Министерства финансов Республики Карелия в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.4.1.6.1.

Задача.

Развитие информационных систем управления общественными финансами

степень интеграции информационных систем в сфере управления общественными финансами

процентов

X

X

X

X

X

76

85

95

100

1,31

Подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере"

1.5.1.0.1.

Цель.

Обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере

отношение объема средств бюджета Республики Карелия, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему объему расходов бюджета Республики Карелия

процентов

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

X

1.5.1.1.1.

Задача.

Правовое регулирование вопросов внутреннего государственного финансового контроля, включая контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за выполнением мер по повышению эффективности использования бюджетных средств

наличие (разработка) нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих порядок осуществления внутреннего государственного финансового контроля

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.5.1.2.1.

Задача.

Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Республики Карелия, за использованием средств бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия

выполнение органом внутреннего государственного финансового контроля утвержденного плана по проведению контрольных мероприятий

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,00

1.5.1.2.2.

отношение объема возмещенных бюджетных средств к объему бюджетных средств, подлежащих возмещению по результатам контрольных мероприятий

процентов

не менее 65

не менее 65

не менее 65

не менее 65

не менее 65

не менее 65

не менее 65

не менее 65

не менее 65

X

  Год    Всего (тыс. рублей)     В том числе
  за счет средств бюджета Республики Карелия 

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

 

2014

 1 834 742,9  1 834 742,9  0,00
 2015  1 792 962,2  1 792 962,2  0,00
 2016  2 121 758,7  2 121 758,7  0,00
 2017  2 197 549,7  2 197 549,7  0,00
 2018  2 011 949,6  2 011 949,6  0,00
 2019  1 881 285,9  1 881 285,9  0,00
2020

 1 767 001,4

 1 767 001,4  0,00
Итого

 13 607 250,4

 13 607 250,4  0,00

Расходы на реализацию государственной программы в 2016 году характеризуются следующими данными

Источники ресурсного обеспечения  

План в соответствии с утвержденной государственной программой, тысяч рублей

Фактически исполнено, тысяч рублей 

 %
 Всего  2 121 758,70  1 957 230,20  92,25
 

средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств

 2 121 758,70  1 957 230,20  92,25

В результате реализации программы достигнуты плановые значения следующих целевых индикаторов и показателей результатов государственной программы:

 ПоказательПлан,%Достигнуто ,%
 

охват бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия показателями, характеризующими цели и результаты их использования, включенными в государственные программы Республики Карелия

 90  98,2

обеспеченность текущих расходных полномочий собственными доходными источниками

не менее 83 88,2

динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики
Карелия

не менее 102 109
качество управления региональными финансами надлежащее надлежащее

отношение объема средств бюджета Республики Карелия, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему объему расходов бюджета Республики Карелия

не менее 20 33,5

 

Уровень эффективности реализации государственной программы  Численное значение оценки эффективности реализации государственной программы
 Высокая  0,905