Паспорт государственной программы Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов"

Реквизиты

Постановление от 20 января 2015 г. N 7-П

в Редакции Постановлений Правительства РК от 23.04.2015 N 129-П, от 28.10.2015 N 343-П, от 16.02.2016 N 55-П, от 14.07.2016 N 258-П, от 04.08.2017 N 275-П
 Ответственный исполнитель государственной программы Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия
 Соисполнители государственной программы  

отсутствуют

 Участники государственной программы  

Министерство здравоохранения Республики Карелия,

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

 

 

 Этапы и сроки реализации государственной программы

сроки реализации: 2013-2025 годы,

I этап - 1 января 2013 года - 31 декабря 2018 года;

II этап - 1 января 2019 года - 31 декабря 2025 года

Цель:

  • 1) развитие конкурентоспособного агропромышленного производства с одновременным развитием сельских территорий;

    2) повышение эффективности использования земельных и водных биологических ресурсов

     

     

     

     

     

     

Подпрограммы:

  • "Развитие подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства"
  • "Развитие подотрасли растениеводства и переработки продукции растениеводства"
  • "Поддержка малых форм хозяйствования"
  • "Устойчивое развитие сельских территорий"
  • "Развитие государственной ветеринарной службы, обеспечение эпизоотического благополучия"
  • "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, повышение плодородия почв"
  • "Развитие рыбного хозяйства"
  • "Техническая и технологическая модернизация производства"

Ожидаемые результаты

  • увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к 2012 году на 29 процентов;

  • увеличение производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) по отношению к 2017 году на 7 процентов;

  • увеличение производства напитков (в сопоставимых ценах) по отношению к 2017 году на 3 процента;

  • достижение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) не менее 12 процентов;

  • увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) до 40,6 тыс. рублей;

  • прирост инвестиций в основной капитал сельского хозяйства не менее 14 процентов;

  • увеличение производительности труда в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) по отношению к 2012 году в 2 раза;

  • увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест (в сельском хозяйстве) до 40 единиц;

  • увеличение доли сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади до 79,8 процента;

  • достижение 100-процентного уровня освоения общих допустимых уловов, квот в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации

 
 

N п/п

Наименование цели (задачи)

Целевой индикатор (показатель результата) (наименование)

Единица измерения

Значения индикаторов (показателей)

Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов"

1.0.0.0.1.

Цель.

Развитие конкурентоспособного агропромышленного производства с одновременным развитием сельских территорий

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

102,4

102,4

101,9

102

102,1

101,8

101,8

1,29 по отношению к 2012 году

1.0.0.0.2.

индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

100,6

100,7

100,8

100,9

101

101,1

101,2

1,07 по отношению к 2017 году

1.0.0.0.3.

индекс производства напитков (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

100,1

100,3

100,4

100,5

100,6

100,7

100,8

1,03 по отношению к 2017 году

1.0.0.0.4.

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

процентов

7,9

8,5

9,2

9,9

10,5

11,4

12

3,75 по отношению к 2012 году

1.0.0.0.5.

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

рублей

27900

29800

31600

33650

35800

38200

40600

2,33 по отношению к 2012 году

1.0.0.0.6.

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

процентов к предыдущему году

101,1

101,2

101,2

101,3

101,3

101,4

101,5

1,14 по отношению к 2012 году

1.0.0.0.7.

индекс производительности труда в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)

процентов к предыдущему году

105

105,5

105,6

105,8

106

106,1

106,3

1,99 по отношению к 2012 году

1.0.0.0.8.

количество высокопроизводительных рабочих мест (в сельском хозяйстве)

единиц

31

33

34

35

36

38

40

1,48 по отношению к 2017 году

2.0.0.0.1.

Цель.

Повышение эффективности использования земельных и водных биологических ресурсов

доля сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади

процентов

79,4

79,5

79,6

79,7

79,7

79,8

79,8

1,06 по отношению к 2012 году

2.0.0.0.2.

уровень освоения общих допустимых уловов, квот в территориальном море, на континентальном шельфе и исключительной экономической зоне Российской Федерации

процентов

99,6

99,6

99,7

99,8

99,8

99,9

100

1,03 по отношению к 2012 году

Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства"

1.1.1.0.1.

Цель.

Развитие животноводства и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

104

104,1

103,2

103,5

103,5

103

103

1,47 по отношению к 2012 году

1.1.1.1.1.

Задача. Сохранение племенного потенциала сельскохозяйственных животных

удельный вес племенных сельскохозяйственных животных в общем поголовье

процентов

31

31,5

32

32,5

33

34

35

1,21 по отношению к 2012 году

1.1.1.2.1.

Задача. Создание условий для сохранения и роста объемов производства продукции животноводства и продуктов ее переработки

рост объемов производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий

процентов к предыдущему году

105,6

105,1

104,2

104,5

106,7

105,6

105,4

1,18 по отношению к 2017 году

Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли растениеводства и переработки продукции растениеводства"

1.2.1.0.1.

Цель.

Развитие растениеводства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

100,5

100,6

100,6

100,3

100,3

100,4

100,4

1,12 по отношению к 2012 году

1.2.1.1.1.

Задача. Создание условий для сохранения и роста объемов производства продукции растениеводства и продуктов ее переработки

рост объемов производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий

процентов к предыдущему году

102

101,6

101,6

101,3

103,3

102,9

102,7

1,05 по отношению к 2017 году

Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования"

1.3.1.0.1.

Цель.

Развитие малых форм хозяйствования

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

101,2

101,6

101,3

101,1

101,2

101,4

101,3

1,16 по отношению к 2012 году

1.3.1.0.2.

индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

101,8

102,1

101,8

101,9

102,2

102

102,1

1,21 по отношению к 2012 году

1.3.1.0.3.

располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности (в среднем на одного члена домашнего хозяйства в месяц)

рублей

25600

26800

29000

30300

32600

35100

37400

X

1.3.1.1.1.

Задача. Создание условий для развития малого предпринимательства на селе

доля личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства продукции сельского хозяйства

процентов

51,2

51,6

52

52,3

52,7

53,1

53,5

1,01 по отношению к 2012 году

Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий"

1.4.1.0.1.

Цель. Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности

уровень участия муниципальных районов в Республике Карелия в реализации государственной программы

процентов

31,3

37,5

37,5

43,8

43,8

50

50

2,00 по отношению к 2017 году

1.4.1.1.1.

Задача. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье

количество получателей социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности

человек

21

19

25

25

25

25

25

1,67 по отношению к 2017 году

1.4.1.2.1.

Задача. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры

наличие нормативных правовых актов Республики Карелия, устанавливающих порядок предоставления и распределение субсидий на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

X

1.4.1.3.1.

Задача. Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни

наличие проведенных мероприятий, в том числе участие Республики Карелия во всероссийских мероприятиях, направленных на формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

X

Подпрограмма 5 "Развитие государственной ветеринарной службы, обеспечение эпизоотического благополучия"

1.5.1.0.1.

Цель. Сохранение эпизоотического благополучия на территории Республики Карелия

уровень эпизоотического благополучия на территории Республики Карелия

процентов

100

100

100

100

100

100

100

1,00 по отношению к 2017 году

1.5.1.1.1.

Задача. Модернизация государственной ветеринарной службы

оснащенность государственных бюджетных учреждений лабораторно-диагностическими приборами, оборудованием, специальной техникой и автотранспортом

процентов

70

75

75

80

80

85

85

1,67 по отношению к 2017 году

1.5.1.1.2.

Задача. Организация комплекса противоэпизоотических мероприятий

ветеринарно-санитарная безопасность территории

процентов

100

100

100

100

100

100

100

1,00 по отношению к 2017 году

Подпрограмма 6 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, повышение плодородия почв"

2.6.1.0.1.

Цель. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов

прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом)

процентов к 2013 году

111

130

133

135

138

140

142

X

2.6.1.1.1.

Задача. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и осушению земель, сокращение доли государственной собственности Российской Федерации в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения

сокращение доли государственной собственности Российской Федерации в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (убывающим итогом)

процентов

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

1,00 по отношению к 2017 году

2.6.1.1.2.

ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства мелиоративных систем

тыс. гектаров

0,27

0,25

0,2

0,21

0,22

0,23

0,25

1,32 по отношению к 2017 году

2.6.1.1.3.

сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий (нарастающим итогом)

тыс. рабочих мест

331

411

420

425

435

445

450

X

2.6.1.2.1.

Задача. Обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на объектах мелиоративного назначения, повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение процессов подтопления, затопления и опустынивания территорий для гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий, увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий

защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий

тыс. гектаров

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1,00 по отношению к 2017 году

2.6.1.2.2.

вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями

тыс. гектаров

0,5

0,45

0,46

0,46

0,47

0,47

0,48

1,50 по отношению к 2017 году

Подпрограмма 7 "Развитие рыбного хозяйства"

2.7.1.0.1.

Цель. Рациональное использование водных биологических ресурсов и повышение конкурентоспособности рыбной продукции

индекс производства по виду деятельности "рыболовство" (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

100,3

100,3

100,5

100,7

100,9

101

101,3

1,06 по отношению к 2012 году

2.7.1.0.2.

индекс производства переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов

процентов к предыдущему году

102

102,1

102,1

102,3

102,5

103,4

104

1,72 по отношению к 2012 году

2.7.1.1.1.

Задача. Создание условий для роста объемов добычи и выращивания водных биологических ресурсов и производства рыбной продукции

рост объемов добычи и выращивания водных биологических ресурсов

процентов к предыдущему году

101,2

101,4

101,5

101,6

101,8

102

102,2

X

2.7.1.1.2.

рост объемов производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных

процентов к предыдущему году

103,3

103,5

103,7

104

104,2

104,5

105

X

2.7.1.2.1.

Задача. Создание условий для сохранения и эффективного использования водных биологических ресурсов

доля муниципальных районов в Республике Карелия, в которых проведены мероприятия, направленные на сохранение водных биологических ресурсов, в общем числе муниципальных районов в Республике Карелия

процентов

33

33,00

39

39

44

44

44

1,76 по отношению к 2012 году

Подпрограмма 8 "Техническая и технологическая модернизация производства"

1.8.1.0.1.

Цель.

Создание условий для технической и технологической модернизации производства

доля субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, осуществивших техническое обновление и (или) модернизацию производства, в общем количестве получателей государственной поддержки

процентов

21

23

25

27

28

29

30

X

1.8.1.1.1.

Задача.

Стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности, создания высокотехнологичных производств

количество субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, осуществивших техническое обновление и (или) модернизацию производства (нарастающим итогом)

единиц

28

58

90

125

161

199

238

X

 

  Год    Всего (тыс. рублей)     В том числе
  за счет средств бюджета Республики Карелия 

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

 

2013

612615,24 399150,79 213464,45
2014 558822,21 347877,51 210944,70
 2015 483440,10 355190,70 128249,40
 2016 650587,50 431135,30 219452,20
 2017 558072,90 405533,30 152539,60
 2018 504450,20 357651,30 146798,90
 2019 481856,30 337781,50 144074,80
2020

1015609,80

645424,20 370185,60
Итого

4865454,25

3279744,60 1585709,65

Расходы на реализацию государственной программы в 2016 году характеризуются следующими данными

Источники ресурсного обеспечения 

План в соответствии с утвержденной государственной программой, тысяч рублей

Фактически исполнено, тысяч рублей 

 %
 Всего  681 947,50  646 470,25  94,80
 

средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств

 431 135,30  216 704,87  98,75
 

средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета

 219 452,20  216 704,87  98,75
 

иные источники (средства юридических и физических лиц)

 31 360,00  17 771,77  56,67

В результате реализации программы достигнуты плановые значения следующих целевых индикаторов и показателей результатов государственной программы:

 ПоказательПланДостигнуто 

 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Невыполнение дан- ного показателя обусловлено снижением объёмов производства продукции животноводства

 102,2%  89,9%

 Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, (в сопоставимых ценах) 

Уменьшение объемов выпуска продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, за исключением пищевой рыбной продукции, привело к снижению данного показателя.

 101,5%  100,2%
 Индекс производства по виду деятельности «Рыболовство» за 2016 год   100,3%  100,6%
Доля сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади 75,5% 79,5%
уровень освоения общих допустимых уловов, квот в территориальном море, на континентальном шельфе и исключительной экономической зоне Российской Федерации  98,2% 98,70%

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) 

Сокращение объемов производства отдельных видов продукции животноводства (скота и птицы в живом весе) привело к невыполнению показателя в 2016 году

103,6% 88,9%
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)  100,6% 90%

 

Уровень эффективности реализации государственной программы  Численное значение оценки эффективности реализации государственной программы
  Достаточная  0,850