Паспорт государственной программы Республики Карелия "Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия"

Реквизиты

Постановление от 20 января 2015 г. N 7-П

в Редакции Постановлений Правительства РК от 23.04.2015 N 129-П, от 28.10.2015 N 343-П, от 16.02.2016 N 55-П, от 14.07.2016 N 258-П, от 04.08.2017 N 275-П
 Ответственный исполнитель государственной программы Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия
 Соисполнители государственной программы  

Управление ветеринарии Республики Карелия

 Участники государственной программы  

Министерство здравоохранения Республики Карелия,

Министерство образования Республики Карелия,

Министерство культуры Республики Карелия,

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,

Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия
 Этапы и сроки реализации государственной программы сроки реализации: 2013-2020 годы, этапы реализации не выделяются

Цель:

  • 1) развитие конкурентоспособного агропромышленного производства с одновременным развитием сельских территорий;

    2) повышение эффективности использования земельных, водных биологических и охотничьих ресурсов

Подпрограммы:

  • "Развитие подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства"
  • "Развитие подотрасли растениеводства и переработки продукции растениеводства"
  • "Поддержка малых форм хозяйствования"
  • "Устойчивое развитие сельских территорий"
  • "Развитие государственной ветеринарной службы, обеспечение эпизоотического благополучия"
  • "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, повышение плодородия почв"
  • "Развитие рыбного хозяйства"
  • "Развитие охотничьего хозяйства"

Ожидаемые результаты

  • увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к 2012 году на 18 процентов, пищевых продуктов, включая напитки, - на 9 процентов
  • достижение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) не менее 8,5 процента
  • увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) до 29,8 тыс. рублей
  • прирост инвестиций в основной капитал сельского хозяйства не менее 7 процентов
  • увеличение производительности труда в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) по отношению к 2012 году на 49 процентов
  • увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест (в сельском хозяйстве) до 33 единиц
  • увеличение доли сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади до 76 процентов
  • достижение 100-процентного уровня освоения общих допустимых уловов, квот в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации
  • увеличение доли закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий до 55 процентов
 
 

п/п
Наименование цели (задачи)Показатель (индикатор) (наименование)Единица измеренияЗначения показателей по годамОтношение показателя последнего года реализации программы к отчетному
201220132014201520162017201820192020
1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия"

1.0.0.0.1.

Цель.

Развитие конкурентоспособного агропромышленного производства с одновременным развитием сельских территорий

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

94,4

101,7

103,0

103,5

102,2

100,2

101,1

102,4

102,4

1,18

1.0.0.0.2.

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

125,2

101,3

101,5

102,3

101,5

100,2

100,5

100,6

100,8

1,09

1.0.0.0.3.

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

процентов

3,2

5,5

5,9

6,3

6,4

7,3

7,3

7,9

8,5

2,66

1.0.0.0.4.

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

рублей

17430

17500

18900

20800

22400

24100

26000

27900

29800

1,71

1.0.0.0.5.

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

процентов к предыдущему году

130,4

100,4

100,7

100,8

100,8

100,9

101,0

101,1

101,2

1,07

1.0.0.0.6.

индекс производительности труда в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)

процентов к предыдущему году

104,8

105,0

105,2

105,5

105,9

104,1

104,5

105,0

105,5

1,49

1.0.0.0.7.

количество высокопроизводительных рабочих мест (в сельском хозяйстве)

единиц

-

-

-

-

-

27

28

31

33

X

1.0.0.1.1.

Задача. Развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

101,0

102,1

103,4

103,3

103,6

100,3

102,2

104,0

104,1

1,25

1.0.0.2.1.

Задача. Развитие и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

88,7

101,4

102,5

103,6

100,6

100,1

100,1

100,5

100,6

1,10

1.0.0.3.1.

Задача. Развитие малых форм хозяйствования

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

89,8

100,2

100,4

101,8

101,9

100,8

100,4

101,2

101,6

1,09

1.0.0.3.2.

индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

75,3

108,0

100,1

100,6

101,1

101,7

101,1

101,8

102,1

1,18

1.0.0.4.1.

Задача. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

уровень участия муниципальных районов в Республике Карелия в реализации государственной программы (количество муниципальных районов, в которых реализуются программы или мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий, в общем количестве муниципальных районов в Республике Карелия)

процентов

-

41

47

47

19

25

31,3

31,3

37,5

X

1.0.0.5.1.

Задача. Сохранение эпизоотического благополучия на территории Республики Карелия

уровень эпизоотического благополучия

процентов

-

-

-

-

-

100

100

100

100

X

2.0.0.0.1.

Цель. Повышение эффективности использования земельных, водных биологических и охотничьих ресурсов

доля сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади

процентов

75,4

75,4

75,4

75,4

75,5

75,5

75,6

75,6

76,0

1,01

2.0.0.0.2.

уровень освоения общих допустимых уловов, квот в территориальном море, на континентальном шельфе и исключительной экономической зоне Российской Федерации

процентов

97,3

97,5

97,8

98,2

98,2

98,5

98,9

99,3

100,0

1,03

2.0.0.0.3.

доля закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий

процентов

45,0

45,0

45,0

46,0

40,0

42,0

50,0

53,0

55,0

1,22

2.0.0.1.1.

Задача. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов

прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом)

процентов к 2013 году

-

-

15,0

33,0

49,0

66,0

88,0

111,0

130,0

X

2.0.0.2.1.

Задача. Рациональное использование водных биологических ресурсов и повышение конкурентоспособности рыбной продукции

индекс производства по виду деятельности "рыболовство" (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

97,9

100,0

100,2

100,2

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

1,02

2.0.0.2.2.

индекс производства переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов

процентов к предыдущему году

117,7

130,3

101,5

106,2

100,1

100,2

100,3

100,5

101,0

1,43

2.0.0.3.1.

Задача. Удовлетворение потребностей граждан в охотничьих ресурсах

доля утвержденных лимитов в планируемом объеме лимитов добычи охотничьих ресурсов

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,00

Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства"

1.1.1.0.1.

Цель. Развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

101,0

102,1

103,4

103,3

103,6

100,3

102,2

104,0

104,1

1,25

1.1.1.1.1.

Задача. Сохранение племенного потенциала сельскохозяйственных животных

удельный вес племенных сельскохозяйственных животных в общем поголовье

процентов

28,9

24,0

24,0

25,0

25,5

26,0

27,5

28,0

29,0

1,00

1.1.1.2.1.

Задача. Создание условий для сохранения и роста объемов производства продукции животноводства и продуктов ее переработки

уровень самообеспеченности молоком и молокопродуктами (в пересчете на молоко)

процентов

43,3

42,6

42,6

42,7

45,4

45,9

46,0

46,2

46,4

1,07

1.1.1.2.2.

уровень самообеспеченности мясом и мясопродуктами (в пересчете на мясо)

процентов

18,9

18,3

20,0

22,0

24,7

11,9

12,3

12,6

13,3

0,70

Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли растениеводства и переработки продукции растениеводства"

1.2.1.0.1.

Цель. Развитие и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

88,7

101,4

102,5

103,6

100,6

100,1

100,1

100,5

100,6

1,10

1.2.1.1.1.

Задача. Создание условий для сохранения и роста объемов производства продукции растениеводства и продуктов ее переработки

рост объемов производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий

процентов к предыдущему году

-

-

-

-

-

103,1

104,1

105,6

106,2

X

Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования"

1.3.1.0.1.

Цель. Развитие малых форм хозяйствования

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

89,8

100,2

100,4

101,8

101,9

100,8

100,4

101,2

101,6

1,09

1.3.1.0.2.

индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

75,3

108,0

100,1

100,6

101,1

101,7

101,1

101,8

102,1

1,18

1.3.1.1.1.

Задача. Создание условий для развития малого предпринимательства на селе

доля личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства продукции сельского хозяйства

процентов

52,8

58,8

54,4

54,6

54,8

54,9

55,0

55,0

55,0

1,04

Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий"

1.4.1.0.1.

Цель. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

уровень участия муниципальных районов в Республике Карелия в реализации государственной программы (количество муниципальных районов, в которых реализуются программы или мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий, в общем количестве муниципальных районов в Республике Карелия)

процентов

-

41

47

47

19

25

31,3

31,3

37,5

X

1.4.1.1.1.

Задача. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье

количество получателей социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности

человек

-

-

-

-

-

15

15

16

16

X

1.4.1.2.1.

Задача. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры

наличие нормативных правовых актов Республики Карелия, устанавливающих порядок предоставления и распределения субсидий на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности

да/нет

-

-

да

нет

нет

да

да

да

да

X

1.4.1.3.1.

Задача. Содействие активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов

наличие нормативных правовых актов Республики Карелия, устанавливающих порядок предоставления и распределения субсидий на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

да/нет

-

-

-

нет

нет

да

да

да

да

X

1.4.1.4.1.

Задача. Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни

наличие проведенных мероприятий, в том числе участие Республики Карелия во всероссийских мероприятиях, направленных на формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

Подпрограмма 5 "Развитие государственной ветеринарной службы, обеспечение эпизоотического благополучия"

1.5.1.0.1.

Цель. Сохранение эпизоотического благополучия на территории Республики Карелия

уровень эпизоотического благополучия

процентов

-

-

-

-

-

100

100

100

100

X

1.5.1.1.1.

Задача. Модернизация государственной ветеринарной службы

оснащенность государственных бюджетных учреждений лабораторно-диагностическими приборами, оборудованием, специальной техникой и автотранспортом

процентов

-

-

-

-

-

51

51

51

60

X

1.5.1.1.2.

Задача. Организация комплекса противоэпизоотических мероприятий

ветеринарно-санитарная безопасность территории

процентов

-

-

-

-

-

100

100

100

100

X

Подпрограмма 6 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, повышение плодородия почв" <*>

2.6.1.0.1.

Цель. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов

прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом)

процентов к 2013 году

-

-

15,0

33,0

49,0

66,0

88,0

111,0

130,0

X

2.6.1.1.1.

Задача. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и осушению земель, сокращение доли государственной собственности Российской Федерации в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения

сокращение доли государственной собственности Российской Федерации в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (убывающим итогом)

процентов

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

1,00

2.6.1.1.2.

ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства мелиоративных систем

тыс. гектаров

-

-

0,16

0,17

0,18

0,19

0,27

0,27

0,25

X

2.6.1.1.3.

сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий (нарастающим итогом)

тыс. рабочих мест

-

-

43

90

140

196

259

331

411

X

2.6.1.2.1.

Задача. Обеспечение безаварийности пропуска паводковых вод на объектах мелиоративного назначения, повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение процессов подтопления, затопления и опустынивания территорий для гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий, увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий

защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий

тыс. гектаров

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1,00

2.6.1.2.2.

вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями

тыс. гектаров

-

-

0,51

0,55

0,46

0,32

0,44

0,45

0,45

X

Подпрограмма 7 "Развитие рыбного хозяйства"

2.7.1.0.1.

Цель. Рациональное использование водных биологических ресурсов и повышение конкурентоспособности рыбной продукции

индекс производства по виду деятельности "рыболовство" (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

97,9

100,0

100,2

100,2

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

1,02

2.7.1.0.2.

индекс производства переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов

процентов к предыдущему году

117,7

130,3

101,5

106,2

100,1

100,2

100,3

100,5

101,0

1,43

2.7.1.1.1.

Задача. Создание условий для роста объемов добычи и выращивания водных биологических ресурсов и производства рыбной продукции

рост объемов добычи и выращивания водных биологических ресурсов

процентов к предыдущему году

-

-

-

-

100,5

100,5

101,0

103,9

104,7

X

2.7.1.1.2.

рост объемов производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных

процентов к предыдущему году

-

-

-

-

101,0

101,9

103,7

103,9

104,8

X

2.7.1.2.1.

Задача. Создание условий для сохранения и эффективного использования водных биологических ресурсов

доля муниципальных районов в Республике Карелия, в которых проведены мероприятия, направленные на сохранение водных биологических ресурсов, в общем числе муниципальных районов в Республике Карелия

процентов

25,0

30,0

30,0

30,0

35,0

35,0

35,0

40,0

40,0

1,60

Подпрограмма 8 "Развитие охотничьего хозяйства"

2.8.1.0.1.

Цель. Удовлетворение потребностей граждан в охотничьих ресурсах

доля утвержденных лимитов в планируемом объеме лимитов добычи охотничьих ресурсов

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,00

2.8.1.1.1.

Задача. Создание условий для повышения продуктивности охотничьих угодий и для обеспечения устойчивого использования охотничьих ресурсов

рост продуктивности охотничьих угодий

процентов к 2012 году

-

101,8

103,0

104,2

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240

2.8.1.1.2.

доля разрешенных к использованию охотничьих ресурсов в общем количестве охотничьих ресурсов

процентов к 2012 году

92,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

1,01

 

  Год    Всего (тыс. рублей)     В том числе
  за счет средств бюджета Республики Карелия 

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

 

2013

612615,24 399150,79 213464,45
2014 558822,21 347877,51 210944,70
 2015 483440,10 355190,70 128249,40
 2016 650587,50 431135,30 219452,20
 2017 558072,90 405533,30 152539,60
 2018 504450,20 357651,30 146798,90
 2019 481856,30 337781,50 144074,80
2020

1015609,80

645424,20 370185,60
Итого

4865454,25

3279744,60 1585709,65

Расходы на реализацию государственной программы в 2016 году характеризуются следующими данными

Источники ресурсного обеспечения 

План в соответствии с утвержденной государственной программой, тысяч рублей

Фактически исполнено, тысяч рублей 

 %
 Всего  681 947,50  646 470,25  94,80
 

средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств

 431 135,30  216 704,87  98,75
 

средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета

 219 452,20  216 704,87  98,75
 

иные источники (средства юридических и физических лиц)

 31 360,00  17 771,77  56,67

В результате реализации программы достигнуты плановые значения следующих целевых индикаторов и показателей результатов государственной программы:

 ПоказательПланДостигнуто 

 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Невыполнение дан- ного показателя обусловлено снижением объёмов производства продукции животноводства

 102,2%  89,9%

 Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, (в сопоставимых ценах) 

Уменьшение объемов выпуска продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, за исключением пищевой рыбной продукции, привело к снижению данного показателя.

 101,5%  100,2%
 Индекс производства по виду деятельности «Рыболовство» за 2016 год   100,3%  100,6%
Доля сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади 75,5% 79,5%
уровень освоения общих допустимых уловов, квот в территориальном море, на континентальном шельфе и исключительной экономической зоне Российской Федерации  98,2% 98,70%

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) 

Сокращение объемов производства отдельных видов продукции животноводства (скота и птицы в живом весе) привело к невыполнению показателя в 2016 году

103,6% 88,9%
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)  100,6% 90%

 

Уровень эффективности реализации государственной программы  Численное значение оценки эффективности реализации государственной программы
  Достаточная  0,850