Паспорт государственной программы Республики Карелия "Развитие туризма в Республике Карелия" на 2016-2020 годы

Реквизиты Постановление Правительства Республики Карелия от 28 января 2016 года N 11-П
в Редакции Постановлений Правительства РК от 17.10.2016 N 375-П
 Ответственный исполнитель государственной программы Министерство культуры Республики Карелия
 Соисполнители государственной программы  

отсутствуют

 Участники государственной программы

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;

Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи
 Этапы и сроки реализации государственной программы 2016-2020 годы. Этапы не выделяются

Цель государственной программы

развитие туристского комплекса Республики Карелия для обеспечения роста въездных туристских потоков в республику, повышения занятости населения

Подпрограммы:

Не выделяются

Задачи 

  • создание условий для расширения ассортимента туристских и гостиничных услуг, повышения качества туристского продукта Республики Карелия и его конкурентоспособности на российском и международном рынках
  • развитие инфраструктуры туризма в Республике Карелия на основе кластерного подхода

Ожидаемые результаты

  • рост числа лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Республике Карелия, в 1,54 раза по отношению к уровню 2014 года
  • увеличение количества лиц, работающих в коллективных средствах размещения и в туристских фирмах в Республике Карелия, в 1,48 раза по сравнению с 2014 годом

п/п
Наименование цели (задачи)Показатель (индикатор) (наименование)Единица измеренияЗначения показателей по годамОтношение показателя последнего года реализации программы к отчетному
2014201520162017201820192020
1 2 3 4

5

6

7 8 9 10 11 12

Государственная программа "Развитие туризма в Республике Карелия" на 2016-2020 годы

1.0.0.0.1.

Цель. Развитие туристского комплекса Республики Карелия для обеспечения роста въездных туристских потоков в республику, повышения занятости населения

число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Республике Карелия

тыс. человек

260

270

280

310

340

370

400

1,54

1.0.0.0.2.

количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения и в туристских фирмах в Республике Карелия

человек

2 173

2 270

2 380

2 570

2 800

3 000

3 215

1,48

1.0.0.1.1.

Задача. Создание условий для расширения ассортимента туристских и гостиничных услуг, повышения качества туристского продукта Республики Карелия и его конкурентоспособности на российском и международном рынках

средняя продолжительность пребывания лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Республике Карелия

дней

3,11

3,19

3,29

3,41

3,57

3,75

3,95

1,27

1.0.0.1.2.

объем туристско-экскурсионных и гостиничных услуг, оказанных в Республике Карелия

млн. рублей

1 065

1 200

1 300

1 410

1 620

1 760

1 900

1,78

1.0.0.2.1.

Задача. Развитие инфраструктуры туризма в Республике Карелия на основе кластерного подхода

объем внебюджетных инвестиций в сферу туризма в Республике Карелия

млн. рублей

700

780

860

980

1 100

850

900

1,29

  Год    Всего (тыс. рублей)     В том числе
  за счет средств бюджета Республики Карелия 

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

 2016 85 420,13 26 494,43 58 925,70
 2017 12 350,00 12 350,00 0,00
 2018 12 960,00 12 960,00 0,00
 2019 13 610,00 13 610,00 0,00
2020

14 300,00

14 300,00 0,00
Итого

138 640,13

79 714,43 58 925,70

Расходы на реализацию государственной программы в 2016 году характеризуются следующими данными

Источники ресурсного обеспечения  

План в соответствии с утвержденной государственной программой, тысяч рублей

Фактически исполнено, тысяч рублей 

 %
 Всего 552 620,13 573 755,83 103,82
 

средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств

26 494,43 25 345,13 95,66
 

средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета

58 925,70 58 925,70 100,00
 

иные источники (средства юридических и физических лиц)

467 200,00 489 485,00 104,77

В результате реализации программы достигнуты плановые значения следующих целевых индикаторов и показателей результатов государственной программы:

 ПоказательПланДостигнуто 
число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Республике Карелия  280 000 человек 100%
количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения и в туристских фирмах в Республике Карелия  2380 человек 2390 человек
объем туристско-экскурсионных и гостиничных услуг 1 300 0000 рублей 100%
объем внебюджетных инвестиций в сферу туризма в Республике Карелия  860 000 рублей 870 000 рублей

 

Уровень эффективности реализации государственной программы  Численное значение оценки эффективности реализации государственной программы
 Высокая  1,000

 

0Не нравится0