Паспорт государственной программы Республики Карелия "Развитие туризма в Республике Карелия" на 2016-2020 годы

Информация в соответствии с постановлением Правительства РК от 11.01.2018 N-4-П
Реквизиты Постановление Правительства Республики Карелия от 28 января 2016 года N 11-П
в Редакции Постановлений Правительства РК от 17.10.2016 N 375-П, от 11.01.2018 N 4-П
 Ответственный исполнитель государственной программы

Управление по туризму Республики Карелия

 Соисполнители государственной программы  

отсутствуют

 Участники государственной программы

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

 Этапы и сроки реализации государственной программы 2016-2020 годы. Этапы не выделяются

Цель государственной программы

развитие туристского комплекса Республики Карелия для обеспечения роста въездных туристских потоков в республику, повышения занятости населения

Подпрограммы:

Не выделяются

Задачи 

  • создание условий для расширения ассортимента туристских и гостиничных услуг, повышения качества туристского продукта Республики Карелия и его конкурентоспособности на российском и международном рынках
  • развитие инфраструктуры туризма в Республике Карелия на основе кластерного подхода

Ожидаемые результаты

  • рост числа лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Республике Карелия, в 1,54 раза по отношению к уровню 2014 года
  • увеличение количества лиц, работающих в туристских фирмах и коллективных средствах размещения в Республике Карелия, в 1,48 раза по сравнению с 2014 годом

п/п
Наименование цели (задачи)Целевой индикатор (показатель результата) (наименование)Единица измеренияЗначения индикаторов(показателей)Отношение показателя последнего года реализации программы к отчетному
2014201520162017201820192020
1 2 3 4

5

6

7 8 9 10 11 12

Государственная программа "Развитие туризма в Республике Карелия" на 2016-2020 годы

1.0.0.0.1.

Цель. Развитие туристского комплекса Республики Карелия для обеспечения роста въездных туристских потоков в республику, повышения занятости населения

число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Республике Карелия

тыс. человек

260

270

280

310

340

370

400

1,54

1.0.0.0.2.

количество лиц, работающих в туристских фирмах и коллективных средствах размещения  в  в Республике Карелия

человек

2 173

2 270

2 380

2 570

2 800

3 000

3 215

1,48

1.0.0.1.1.

Задача. Создание условий для расширения ассортимента туристских и гостиничных услуг, повышения качества туристского продукта Республики Карелия и его конкурентоспособности на российском и международном рынках

средняя продолжительность пребывания лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Республике Карелия

дней

3,11

3,19

3,29

3,41

3,57

3,75

3,95

1,27

1.0.0.1.2.

объем оказанных населению платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в Республике Карелия

млн. рублей

1 065

1 200

1 300

1 410

1 620

1 760

1 900

1,78

1.0.0.2.1.

Задача. Развитие инфраструктуры туризма в Республике Карелия на основе кластерного подхода

 

объем внебюджетных инвестиций в сферу туризма в Республике Карелия

млн. рублей

700

780

860

980

1 100

850

900

1,29

1.0.0.2.2.

инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры (в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)")

млн. рублей 0,00 0,00 0,00 208,20 519,90 0,00 0,00 0,00
  Год    Всего (тыс. рублей)     В том числе
  за счет средств бюджета Республики Карелия 

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

 2016 85 420,13 26 494,43 58 925,70
 2017

173 300,00

43 300,00

130 000,00

 2018

299 238,90

27 338,90

271 900,00

 2019

6 459,00

6 459,00 0,00
2020

14 300,00

14 300,00 0,00
Итого

578 718,03

117 892,33

460 825,70

Расходы на реализацию государственной программы в 2016 году характеризуются следующими данными

Источники ресурсного обеспечения  

План в соответствии с утвержденной государственной программой, тысяч рублей

Фактически исполнено, тысяч рублей 

 %
 Всего 552 620,13 573 755,83 103,82
 

средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств

26 494,43 25 345,13 95,66
 

средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета

58 925,70 58 925,70 100,00
 

иные источники (средства юридических и физических лиц)

467 200,00 489 485,00 104,77

В результате реализации программы достигнуты плановые значения следующих целевых индикаторов и показателей результатов государственной программы:

 ПоказательПланДостигнуто 
число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Республике Карелия  280 000 человек 100%
количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения и в туристских фирмах в Республике Карелия  2380 человек 2390 человек
объем туристско-экскурсионных и гостиничных услуг 1 300 0000 рублей 100%
объем внебюджетных инвестиций в сферу туризма в Республике Карелия  860 000 рублей 870 000 рублей

 

Уровень эффективности реализации государственной программы  Численное значение оценки эффективности реализации государственной программы
 Высокая  1,000

 

0Не нравится0